2023年县审计局工作总结及工作计划.docx

XX年度县审计局工作总结及XX年工作方案 县审计局2023年工作总结及2023年工作思路 2023年县审计局紧紧围绕县委、政府和地区审计工作的总体要求，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、自治区党委八届七次全委（扩大）会议、地委xx县委扩大会议及自治区审计工作会议精神，以监督检查财政财务收支的真实合法效益为根底，积极构建财政审计大格局，努力实现对公共资金、国有资源的痕迹监督全覆盖。更好地发挥审计“免疫系统〞功能，为推进我县跨越式开展和长治久安做出积极奉献。2023年我局荣获了先进基层党组织、社会管理综合治理工作优秀单位等多项荣誉，有9人次分别获得党风廉政先进个人，优秀党员，优秀干部，“三八红旗手〞等荣誉称号。现将各项工作开展情况汇报如下： 一、审计业务工作开展情况 按照今年审计工作要求，结合我县实际和审计人力资源现状，2023年度拟定审计方案工程12项，即：本级预算执行情况审计1项，专项资金审计和调查3项（根据上级审计机关安排调减土地出让金专项审计1项，调增稳增长促改革调结构跟踪审计1项），固定资产投资审计4项（不含委托中介事项），金融审计1项，经济责任审计3项。 截止报告日，我局已完成审计方案工程5项，其中预算执行审计1项，即县财政本级预算执行审计;专项资金审计2项，为保障性安居工程跟踪审计和农资综合补贴专项审计;经济责任审计2项，为窝依莫克乡党委书记樊庆元任期审计和司法局局长乌木尔江·阿布都拉西提任期审计。另完成上年度经济责任“交叉〞审计1项、政府交办工程6个，委托中介完成投资审计1项。目前，投资工程审计中的“两居〞工程正在实施阶段，援疆工程和新村配套建设工程进入报告阶段;信用社信贷规模及新增贷款投放审计调查和稳增长调结构促改革政策措施跟踪审计已进入终结阶段。乡镇经济责任审计工程联席会议尚未确定被审计单位。委托中介机构对水利、交通建设工程审计正在实施中。 已完成的审计工程查出主要问题金额25，748.2023万元，其中：违规问题金额1135.18万元、管理不标准问题金额24，612.92万元，发现非金额计量问题25项，提出有针对性的审计整改建议25条。 二、审计工作成效 （一）预算执行情况审计 今年围绕构建财政审计大格局的总体思路，对财政、税务、部门预算执行审计进行了大调整，首次将地税审计和部门预算执行审计作为财政审计的重点延伸单位。重点审计了本级财政预算编制、批复、执行情况，审查“三公〞经费及培训费、会议费等支出情况，关注各项政策措施落实和执行情况及资金筹集、分配和管理使用等情况。深入揭示和分析资金管理使用方面存在的问题，密切关注影响区域经济开展的体制性问题，积极提出完善制度、深化改革的意见和建议，推动财政体制改革。 （二）专项资金审计和审计调查 完成了保障性安居工程跟踪审计和农资综合补贴专项审计工程2项。对保障性安居工程跟踪审计延伸调查了建设、发改、财政、民政等11个政府所属的部门及5个乡镇、2个居委会20户家庭的保障性住房分配和管理情况，并对7个保障性安居工程工程的开工情况、6个工程的根本建成情况、3个工程的工程建设和质量管理情况进行了检查。针对保障性住房分配和使用管理有待优化等方面存在的问题，提出了加强各部门和机构的数据信息共享机制、保障房动态管理等审计建议;对农资综合补贴政策执行情况，延伸调查了5个乡（镇）的相关资料、抽查了涉及13个村18户村民农资综合补贴情况，做出了客观公正的审计评价。 （三）经济责任审计 完成了上年度xx县库额尔齐斯镇党委书记、镇长任期经济责任“交叉〞审计，跨年度的窝依莫克乡党委书记任期经济责任审计，司法局局长任期经济责任审计3项。审计查出经济业务不真实、大额支付现金等违规问题金额167.39万元，固定资产和工程建设管理不标准问题金额967.04万元。对产生的问题进行了分析，并界定了应承担的责任。对资金、资产和工程管理方面存在的问题，提出了有针对性的审计整改建议。 （四）投资审计 完成政府交办的县城给水管网改扩建工程，冲乎尔镇水轮泵站建设工程，2023年窝依莫克乡、阔斯特克乡和也格孜托别乡干部周转房工程，县哈医药健康产业园（冲乎尔工程区）竣工决算审计6个，审计查出改变建设规模未经批准、未及时编制竣工财务决算报表、工程档案资料不完整、地方配套不到位等问题，并提出了建立和完善内控制度，严格遵守根本建设程序和财务管理规定等审计建议。 （五）其他审计业务开展情况 按照上级及县政府的安排，今年每次投入一半以上的业务人员，完成了财务内控制度建设和财务信息公开专项治理、严肃财经纪律和“小金库〞专项治理两项专项检查工作。通过专项整治工作，98个预算部门单位、国有企业8个，新建制度158项，完善制度58项。还完成了县委、政府交办的各项临时性工作，包括参加政府采购监督、投资工程验收、财政扶贫资金及教育收费检查等。 三、加强机关效能建设，促进各项工作不断提高 （一）深入开展党的群众路线教育实践活动和“访民情、惠民生、聚民心〞活动。修订和完善了审计局职工绩效考评、审计报告整改落实、“双周会〞、财务管理四项制度，切实加强自身建设，全面提高审计效能，开创了审计工作的新局面。并通过集中开展突出问题专项整治，有效遏制“四风〞，助推党风政风的整体好转。本局作为窝依莫克乡库尔木斯村工作组责任单位，在业务人员少、任务重的困难下，仍选派一名审计业务骨干深入基层。并组织领导班子屡次下村了解该村及工作组根本情况，出资8000元帮助村委会解决急需的办公设备等，组织审计干部与村民开展“手拉手，心连心〞联谊活动，在古尔邦节前夕慰问了该村因病致贫的两户贫困家庭等。 （二）求真务实，营造民族团结良好气氛。始终将民族团结作为稳定社会，促进经济开展的重要工作来抓，将民族团结列为精神文明建设的重要考核内容，牢固树立“三个离不开〞的思想。通过观看电教片、集中学习自治区民族团结教育条例、制作展板等多种形式深入开展民族团结教育和宣传工作。为了推进全局双语水平的提高，汉族干部和少数民族干部“结对子〞，使全局形成各族干部“互助共学、争先创优〞良好气氛。在自治区民族团结月活动及“三八〞妇女节、古尔邦节之际，屡次慰问了我局多年帮扶的贫困母亲、贫困家庭。为202223年以来长期资助的贫困学生玛迪娜累计捐款5千余元。积极响应地区审计局的建议，组织单位和干部为xx县审计局干部沙帕尔·胡斯曼的遗霜努尔古丽重病捐款6500元。 （三）不断提升审计信息工作质量。进一步完善了审计信息调研、审计工程等方面的管理方法，首次将信息宣传工作纳入单位职工绩效考评指标，并在职责分工中确定了审计信息审核、指导人员，进一步加大审计成果转化，有效效劳于领导决策。截止报告日，已编发审计动态、信息65篇，被国家、自治区、地区采纳85篇次，编写审计调研7编、被采用9篇次，撰审计之窗3期。审计信息数量和质量较往年均有较大提高，实现了审计信息宣传工作的新突破。 （四）大力推进审计信息化建设。逐步实现公文起草、内部邮件在审计专网办理和信息共享，对所有审计方案工程使用oa与ao交互，积极协调和做好“会商〞系统的建设工作。2023年本局编写的四篇ao实例和计算机应用方法获得了自治区奖励，计算机审计水平有了进一步提高。 （五）继续加大培训和学习的力度。根据县委组织部门要求选派我局一名科技英才干部赴援疆地XX省xx市浑江区审计局，进行为期半年的“以审代培〞学习工作。积极派出相关人员参加上级审计机关和相关部门举办的审计资格ao认证、行政事业单位会计制度、工程量清单计价、经济责任审计培训等。 （六）创新管理方式、提高工作成效。2023年本局为解决长期人力缺乏的矛盾，在积极整合审计资源，创新审计方式上狠下功夫，调整了五项工作思路，审计工作效率显著提高。一是围绕构建财政审计大格局的思路，将财政、地税、部门预算执行审计整合为财政审计一个工程。二是注重资源整合，将乡级经济责任与乡财政决算、政府投资工程竣工决算审计有机结合，防止了重复审计，实现了“一审多果、一果多用〞。三是积极探索民生审计前置现场调查模式，突出了审计重点。四是向政府提出专题建议，建议将审计工程整改落实进行归类、归口管理，提升审计监督实效。五是推进本县内审工作，组建内部审计机构2023个。 （七）继续加强党风廉政、精神文明、“六五〞普法、依法行政、社会管理综合治理、方案生育、档案管理及保密等各方面的工作，积极参与创立自治区优秀xx县。抓好机关作风和效能建设，促进党支部、党员创先争优工作的长效化、常态化。 四、目前存在的主要问题及困难 人员少，任务重。县级审计机关人数12人，而审计一线人员也只有8人左右，除了完成审计署、自治区审计机关下达的指令性方案外，同时还要完成地委、县委组织部门安排的经济责任审计工程及县委、政府临时交办的审计工程，往往会造成为完成任务，而在一定程度上影响了审计的深度和广度。 五、2023年的工作思路 围绕县委、县政府工作中心和全县经济社会开展大局，进一步加大审计监督力度，履行好审计法定职责。2023年审计工作思路有以下几个方面： 积极推进构建财政审计大格局，逐步实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖。深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本〞的效劳意识。关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，加大对公共领域专项资金的审计力度。 （二）进一步加大经济责任审计力度，加强对权力运行的监督和制约。将各部门落实中央“八项规定〞相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完xx县委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计工程。 深化政府投资工程审计工作，不断探索创新工作方法及程序。加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资工程的审计，继续加强对在建和续建重点建设工程、援疆工程的跟踪审计。通过进一步完善政府投资审计工作，提高政府投资工程审计质量和审计效率及财政资金的使用效益。 （四）重视和加强审计人员的后续教育，采取多种方式加强业务培训，大胆实践、积极探索计算机审计和效益审计。不断培养团队合作精神，树立全局一盘棋的观念，以发奋有为的精神状态和求真务实的工作作风，使审计工作再上新台阶，更好地为我县经济社会全面开展做出奉献。 第8页 共8页