2023年乡镇财政局年度工作总结暨工作打算.docx

乡镇财政局年度工作总结暨工作打算 一、2023年工作总结2023年，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在上级财政部门的指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中会和习近平系列重要讲话精神，紧密结合全县开展的“三严三实〞专题教育活动，积极组织收入，优化支出结构，深化财政体制改革，积极应对严峻复杂的经济形势，及时分析各种收入问题，强化日常监管，提高资金使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的财政各项工作，有力地促进了全县经济开展和社会稳定。 （一）收入情况2023年，公共财政预算收入完成123947万元，同口径（剔除去年同期国有资本经营收入114600万元），比上年增长5.7%，增收6686万元。分部门完成情况：国税部门完成2023382万元，同比下降24.81%，减收3425万元；地税部门完成43720万元，同比下降25.57%，减收15020万元（资源税上划省级7967万元）；财政部门完成69845万元（含2023年采煤沉陷区治理搬迁安置中央补助15883万元），同口径（去年同期含国有资本经营收入114600万元）比上年增长56.20%，增收25131万元（我县深入开展税费清缴专项行动，共清缴税费39872万元）。 （二）支出情况。2023年，全县一般预算支出269664万元，同比下降5.46%，减支15570万元。另外，通过向上级（分三批）申请新增地方政府债券4.82023亿元，主要是用于漳河XX县区和美苑廉租房、公租房工程欠款1450万元，归还校安工程贷款836万元，浊漳河县西南干流崔家庄至北底段河道综合治理2200万元，文化教育园区452023.97万元、东关河治理等1500万元、绿泽园公司等工程款1186万元、城际快速路、富南大道、2023年零星工程等9318.84万元、承建相关道路工程款2023000万元、县医院中医院综合病房楼建设工程款522.82万元、各乡镇（富阳园区）建设工程款等5334.51万元，有效化解了政府存量债务，维护了社会稳定。2023年，严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡〞的原那么，除保障全县财政供养人员工资和机关正常运转外，主要用于社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒、住房保障等方面的支出。①保障了机关事业单位工作人员工资足额发放。除保证机关事业单位人员工资足额发放外，我县严格执行了上级关于提高机关事业单位津贴补贴要求，按时、按标准、按要求执行发放到位。②加大了“三农〞投入力度。在我县财政支出压力空前巨大的情况下，严格程序保障农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴、取暖补贴等各项惠民补贴及时配套到位，全年投入三农支出39566万元，比上年增长62.61%。③促进了教育科技文化事业开展。教育科技文化支出37288万元，比上年增长22.93%。其中：教育支出33274万元，文化支出3374万元，科技支出640万元。主要是拨付全县义务教育生均经费2196.83万元，高中阶段免学杂费及助学金663.87万元，中等职业教育免学费等83.59万元，农村寄宿生生活补助资金440.405万元，资助学前幼儿132.675万元，74所百人以下农村学校倾斜资金343.65万元，2023年冬季农村学校取暖用煤补助资金91.438万元等。④社会保障及医疗卫生资金全面落实到位。社会保障和就业支出万元，其中：新农合资金5862万元、城镇职工医疗保险、生育保险1730.7万元、城镇居民医疗保险154.88万元（标准为每人每年82元，参保人数为18888人）、根本公共卫生效劳12023.43万元；城乡养老、机关事业养老、农村低保、城镇低保等累计支出8727.4万元等。医疗卫生支出1620239万元，县财政对各级医疗机构根本药物零差率补助267.38万元。城乡社区事务支出21467万元。 （三）抓管理、促改革。在管理上，彻底摒弃以往“只花钱不问效的惯性思维〞，“牢固树立花钱必有效、无效必问责〞的理念。在财政部综合绩效管理评价中，连续四年名列全国前200名，今年名列全国第28位，全省第一，获财政部奖励资金202300万元，市财政奖励50万元。 1.深化部门预算编制改革。①细化预算编制。年初，按照新预算法要求，制定了年初预算编制方法。通过“两上两下〞，严格预算编制程序，同时将公用经费预算由往年的人头包干，细化到经济分类科目（比方办公费、差旅费、会议费、交通费等），单列“三公〞经费预算，将工程预算由原切块预留的预算，逐个细化到具体工程（如农、林、水、绿化占地等方面）。②严格预算执行。今年我县在部门预算执行中，真正做到了没有预算就没有拨款。如有临时突发，确需追加预算的情况，在人大常委会批准后，调整预算再执行。在资金拨付上，由原来的由上到下改为由下到上（先由承办人、股长审核，分管局长把关后，局长最后签批）。③实行预算公开。在往年三公经费、预决算公开的根底上，今年将公用经费和工程预算全部在政府门户网站上进行了公开。 2.全面推行预算绩效管理改革，在推行绩效管理方面，树立了“花钱必有效，无效必问责〞的理财、用财新理念。聘请上海闻政咨询多名专家长期驻扎我县，对177家预算单位财务人员进行业务辅导，全年共对468个工程实施了绩效评价管理。提高财政资金使用效益。 3.深化国库集中支付制度改革。实现了财政与银行、预算单位联网的支付模式，实行了预算指标、用款方案、资金支付、银行结算四个环节依次控制，确保了国库资金流向和流量的合规与透明，减少了中间环节，提高了支付效率，保证了资金平安运行。 4.推进政府采购社会化，按照规定从今年8月2023日起，执行了新的政府采购简化流程，将采购审批变为备案管理，明确了单位的采购主体和责任，加之纪检、审计、检察各方监督，政府采购社会气氛初步形成。2023年，共组织各类采购活动860余次，采购预算金额13662.53万元，实际采购金额11870.76万元，节约财政资金1791.77万元，节约率为13.11%。 5.强化标准评审行为。在“组建工程专家库〞的根底上，今年又通过政府采购公开招聘6家具备资质的评估中介机构组建了“资产评估中介机构效劳库〞。通过专家和中介机构的引领作用，有效促进了工程单位和施工企业加强工程管理，提高了财政资金使用效益，2023年共完成预算审核工程17个。送审金额18026.42万元，审定金额15145.96万元，审减金额2880.46万元，审减率15.98%；2023年共完成资产评估工程4个。审定资产费用393.78万元。 6.盘活存量资金，提高财政资金使用效益。印发了关于加强县级预算单位银行帐户清理归并的通知（襄财库（2023）2号）、关于进一步盘活县级财政存理资金集中清理单位结余结转的通知（襄财预（2023）3号）、关于平衡部门预算单位结余结转资金的通知（襄财预（2023）4号）文件，年初严格执行“零基〞预算，共收回各单位专户结存资金4915万元，年终又按照财政部盘活存量资金通知要求，集中清理了部门预算单位国库集中支付网上和实有账户应清理的结余结转资金共4315.18万元，减少了沉淀资金，提高财政资金使用效益。 7.加强政府债务管理。经县政府会议确定，通过置换政府债券，逐步消化政府存量债务。目前已分三批收到置换存量债务地方政府债券4.82023亿元。 （四）抓监管、促效益。一是开展财政专项检查。牢固树立财政“大监督〞理念，严格执行县县级财政专项资金管理方法，深入开展了涉农资金专项检查、会计信息质量检查，污水管网资金、农村危房改造资金、一事一议财政奖补资金、保障性安居工程资金等进行监督检查。并对检查发现问题按照会计法、XX省会计管理条例和会计根底工作标准等有关制度的相关规定，进行了处理。通过开展各类专项检查，进一步标准了财政资金的使用，有效提高了资金使用效益。二是加强国有资产管理。推进财政网格化管理，初步形成常态化财政监督格局。根据XX省财政厅关于加快办理全省事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作的通知（晋财办资（2023）16号）文件要求，指导全县148家事业单位进行了产权信息登记。对我县公用房屋维修改造工程进行了初审，涉及36个单位；拔付去年工程款500万元；拔付卫生系统去年工程款80万元；拔付教育系统去年工程款300万元。三是加强存量债务管理。进一步对我县国有资产和负债情况进行调查，切实加强我县存量债务的动态监管，将政府存量债务纳入预算管理，有效防范财政和金融风险。四是强化涉企涉煤收费清理标准。转发了县财政局、县开展与改革局转发关于〈xx市财政局xx市物价局转发关于“公布标准、取消和停征局部行政事业性收费（政府性基金）工程的通知〉的通知（襄财综（2023）4号）文件，参照XX省xx市涉企行政事业性收费工程目录，向各单位公开了上级减免或取消的各类收费工程（内容涉及我县的7个部门，17项减免或取消收费工程）。对我县7个煤矿近年来各项行政事业性收费工程及政府性基金收缴情况摸底汇总，对取消、停征的收费工程全部按规定时间执行，很大程度上减轻了煤炭企业负担。五是加强会计继续教育。针对不同行业会计人员自身工作特点和实际需要，进行了灵活多样的教学配置，使会计人员学到了新知识，同时专业教师还解答了大家在实际工作中的难题，使全体会计人员总体素质有了显著的提高。2023年接受继续教育人员到达1955人，培训率到达了95%。 （五）抓党风、强素质。扎实开展了学习讨论落实活动，认真贯彻落实县委十二届六次讲话精神，结合全县开展的“三严三实〞专题教育活动，始终把队伍建设、把党风廉政建设放在重要位置，签订了党风廉政建设目标责任书，建立了党风廉政建设责任制“一岗双责〞和“一案双查〞机制，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作格局。定期不定期组织召开班子会、中层以上干部会议，及时学习传达贯彻中央和省委、市委关于党风廉政建设的最新精神，科学分析我局反腐形势，研究解决存在困难问题，旗帜鲜明、态度坚决地扛起党风廉政建设主体责任。以推进“六权治本〞、依法理财为抓手，把财政49项权力清单、责任清单落实到四个责任上，主要领导有责任、班子成员有责任、股所长有责任、一般干事有责任，使得“六权治本〞落在每一个干部心中，使得依法理财落实到每一层级的，每一个人身上，进一步稳固和深化了作风建设成果，增强了党员干部拒腐防变的能力。 二、2023年打算2023年我县财政工作初步思路是：抓住一个中心、坚持两条主线、做好四项工作一个中心：以完成地方收入任务为中心。预计2023年县公共财政预算收入完成8亿元，其中：国税收入1亿元，地税收入5亿元，财政非税收入2亿元。两条主线：坚持抓创新和党建两条主线不放松。四项工作：一是完成收入任务。通过制定财政收入工作目标责任制，领导包保责任制，持续开展清缴税费专项行动等有效抓手，保证财政收入应收尽收。二是优化支出结构。抓住压缩“三公经费〞不松手，三公经费支出要完成只减不增目标任务，保障机关单位正常运转；兜住民生底线不撒手，惠民富民要按政策规定应保尽保；支持县委、县政府重点工程不放手，县委、县政府确定的各项重点工程要通过构建ppp模式等多种融资渠道筹集资金保障工程顺利进行。三是深化财政改革。严格预算管理，尝试对预算工程进行第三方评价，逐步提高财政资金使用效益。强化财政信息化管理，积极推进全省金财二期工程建设，加大对预算管理、支付管理的动态监控，进一步提高财政为民效劳的效率。四是深化党风廉政建设。继续推进“六权治本〞工作，在确保资金平安、干部平安上下功夫，逐步实现依法理财，阳光理财。严格落实“两个责任〞，着力做到廉政教育抓节点，财政监督抓焦点，不断提高财政党风廉政建设水平。总之，2023年我县财政工作要在县委县政府的坚强领导下，坚决不移地贯彻落实各项工作部署，深入推进财政各项工作，不断提高财政管理水平，为加快“创新强县、创业富民〞目标作出新的奉献。 第9页 共9页