2023年大学内部审计工作总结三篇.docx

大学内部审计工作总结范文三篇 　　篇一 　　x202x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表〞重要思想为指导，积极落实科学开展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的根底上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。 　　一、财务收支及效益审计 　　年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。 　　经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的x202x年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x202x年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所x202x年至x202x年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x202x年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；x202x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。 　　在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。 　　科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达322023万元。 　　二、工程审计 　　x202x年基建维修工程工程审计方案完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程工程303项，审计工程金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审工程276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。 　　基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到表达，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。 　　三、审计其他工作 　　1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了x202x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x202x年共发布审计文件198份。 　　2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从躲避风险的角度提出了许多合理化建议。 　　3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性根底数据资料。 　　4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储藏，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。 　　5、为了贯彻落实教育部转发的委托会计师事务所审计招标标准，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的根底上，结合学校实际，出台了落实该标准的实施意见，对标准我校审计委托业务具有指导作用。 　　篇二 　　2023年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和效劳职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。 　　一、根底建设 　　2023年是我校各项改革迅速开展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 　　1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 　　2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策依据。 　　3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计x资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 　　二、学习及培训 　　强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为＂思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效＂的工作高手。 　　1、派一名同志随同教育厅考察x赴x国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 　　2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 　　3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 　　三、参与后勤改革 　　随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集x已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全本钱核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集x每个中心进行了本钱核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和开展起到了应有的作用。 　　四、参与校办产业改革 　　＂科教兴国＂和＂开展高科技，实现产业化＂这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小x体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和开展做出了奉献。 　　篇三 　　我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下： 　　一，加强学习，更新审计观念 　　学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与效劳职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快开展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和开展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的工程，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。 　　二，以科学开展观为指导，创新内审工作 　　在新的形势面前，审计工作要适应科学开展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程工程：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了工程分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更确实认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程工程造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。 　　三，审计工作开展情况 　　参与招投标工程，物资采购验收工程，维修工程验收签证工程160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作效劳与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程工程审计，全年共开展基建维修工程76项，其中：委托审计14项，自审工程62项。全年审计资金总额193983万元，定案资金总额183216万元，审减额10767万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校开展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理方法和内部审计准那么，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，标准了办事程序，防止了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了根底。 　　四，工作体会和努力方向 　　经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立效劳意识，要在监督中表达效劳，在效劳中反响监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些缺乏之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。