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2023年行政事业经费管理使用制度.docx
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2023 行政事业 经费 管理 使用 制度
行政事业经费管理使用制度 为了切实管好用好机关行政事业经费,严格财务制度,保证机关工作正常运转,杜绝浪费,厉行节约,特制定本制度。 一、严格执行行政事业经费开支规定,执行国家财经纪律,不得随意扩大开支范围、提高开支标准。 二、各类会议费,必须由经办人员编制预算,主管局长审核送批前方可报销,凡超过预算的,由经办人员讲清原因,主管局长同意并审核无误前方可报销。 三、行政事业经费实行“一支笔〞审批制度。 四、凡报销条据,先由经手人签字,财务人员审核,领导审批后,再予以报销,对于不合理支出或弄虚作假的,领导不予批审,财务人员有权拒付。 五、无印制税务章的以票、白条据以及数量、单价、金额三者不符和涂改了的票据,坚决不能报销。 六、因公出差人员的各种费用从严控制,下乡、出差补助和车费,按财务规定标准执行,一般干部职工出差住宿费每人每天控制在15元以内,超标准局部一律自付。 七、印刷资料、报表、外出购置公物,均需按照会议确定或领导批准数量印刷购置,经办人员无权随意变更,否那么一律不予报销。 八、控制库存现金,严格执行现金管理制度,凡一次性支出在500元以上的,均转账支付,以减少现金支出流量过大或白条抵库导致库存现金积压过多的现象。 九、严禁公款私借,如有特殊情况,须经主管领导批准;因公出差借款,返回后三日内结清。 十、财会人员要坚持原那么,统筹安排资金,既要节约经费,又要保证正常开支,做到日清月结,帐目清楚,票据管理无误,不出过失;对不符合财经纪律的支出条据,财务人员有权拒付。 十一、出差人员必须按出差线路填报路费和住宿费,凡私自改变出差路线或因私绕道的,所支费用一律不予报销;报销凭证必须符合要求,否那么,领导不予审批,财务人员不予报销。 十二、机关固定资产和公物,每半年清查一次,凡丧失损坏的,必须查清原因,落实责任,根据情况进行经济赔偿处理。 第2页 共2页

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