2023年海口红十字会部门决算.docx

海口红十字会2023年部门决算 目录 一、部门概况.............................................................................3 （一）部门职责....................................3 （二）机构设置....................................3 二、2023年度部门决算报表....................................................3 （一）收入支出决算总表（见正文附件）..............3 （二）收入决算表（见正文附件）....................3 （三）支出决算表（见正文附件）....................3 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.....3 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........3 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表......4 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表..4 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........4 三、2023年度部门决算情况说明............................................4 （一）收入支出决算总体情况说明....................4 （二）收入决算情况说明............................41 （三）支出决算情况说明............................4 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明....6 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明..................................................7 （八）预算绩效情况说明............................8 （九）其他重要事项情况说明........................9 四、名词解释...........................................................................2023 一、部门概况 （一）部门职责。 开展备灾救灾的工作，根据灾害事件的具体情况，依法开展募捐活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。开展卫生救助宣传普及，在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救助培训。组织会员，自愿工作者开展社会效劳活动。参与无偿献血工作，开展造血干细胞捐献者发动，宣传和组织工作。开展自愿捐献遗体，器官的登记，接收及管理工作。 （二）机构设置。 纳入XX市红十字会部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位有：XX市红十字会部门本级 二、2023年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件）。 （二）收入决算表（见正文附件）。 （三）支出决算表（见正文附件）。 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表 （见正文附件）。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （八）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 （见正文附件）。 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2023年度收入总计196.79万元，与2023年度相比，收入总计减少18.96万元，下降0.2023%。主要原因：有人员变动调整。 2023年度支出总计196.79万元，与2023年度相比，支出总计增加0.74万元，根本持平。主要原因：严格制度，合理控制支出。 （二）收入决算情况说明。 本年收入合计181.75万元，其中。财政拨款收入181.43万元，占99.82%；其他收入0.32万元，占0.18%。 （三）支出决算情况说明。 本年支出合计190.52万元，其中。根本支出120.29万元，占63.14%；工程支出70.22万元，占36.86%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2023年度财政拨款收入总计181.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少2023.79万元，下降5.61%。主要原因：有人员变动调整。 2023年度财政拨款支出总计180.20万元。与2023年度相比，财政拨款支出总计减少12.02万元，下降6.25%。主要原因：严格制度，合理控制支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，占本年支出合计的99.32%。与2023年度相比，财政拨款支出减少12.02万元，下降6.25%。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.96万元，占93.77%；医疗卫生与方案生育支出2.55万元，占1.41%；住房保障支出8.67万元，占4.81%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 2023年度财政拨款支出年初预算为170.79万元，支出决算为180.20万元，完成年初预算的20235.50%。其中： 5（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为160.48万元，支出决算为168.98万元，完成年初预算的20235.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员的工资都有调整，使得社保缴费及公积金等都增加。 （2）医疗卫生与方案（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的20230%。 （3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：在2023年当中工资有所调整，使得公积金所调整。 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明。2023年度财政拨款根本支出120.21万元，其中：人员经费12023.63万元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出6国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和效劳支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算总体情况说明。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出预算为5.40万元，支出决算为1.94万元，完成预算的35.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格公车管理规定，注重公车日常维护，减少公车使用频率；二是严格公接待规定，做到不乱接待、不乱消费。 2.“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占20230%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，占92.60%；公务接待费支出决算0.4万元，占7.40%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0万元。本单位全年未安排因公出国（境）团组。 7（2）公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中。公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出1.94万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等工程。包括日常公务用车以及到各辖区发放物资以及机要文件交换等。 公务用车购置及运行费支出决算比2023年度增加0.21万元，增长12.14%。主要原因是车辆老旧，增加维修费。 （3）公务接待费支出0万元，其中。2023年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。 2023年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。公务接待费支出决算比2023年度持平。 （八）预算绩效情况说明。 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算工程支出开展了绩效自评。自评工程1个，共涉及资金2023万元，自评覆盖率到达20230%。 XX市红十字会组织对“应急救护〞等1个工程进行了重点绩效评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，工程培训产生已完成XX省红十字会安排2023年XX市的培训方案量，工程预算经费根本能够满足工程需求，工程建设成果到达预定目标，产生较好的经济效益和社会效益，工程整体评价结果到达优秀。 82.部门决算中工程绩效自评结果。 “应急救护〞工程自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是工程支出进度不均衡，整年度的培训方案制定不够合理；二是受经费限制，应急救护培训还未覆盖全市范围，还有许多学校、单位及企业未组织培训。下一步改进措施：一是根据实际情况制定，制定详细培训方案，严格按时间节点完成方案工作；二是统筹兼顾，尽量向急需培训的单位组织救护培训。 （九）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2023年度XX市红十字会机关运行经费12.58万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的根本支出中的日常公用经费支出），比2023年度增加3.86万元，增长44.27%。主要原因是：办公经费及其他交通费增加。 2.政府采购支出情况。 2023年度XX市红十字会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，占政府采购支出总额的20230%。 3.国有资产占用情况。 截至2023年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价20230万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 （一）财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入。指除上述“财