2023年《管理体系》之不符合纠正与预防措施控制程序.docx

不符合、纠正与预防措施控制程序 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1平安处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。平安处应对纠正与预 防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1平安处管理人员巡检中发现的不符合。 4．1．2各单位专、兼职平安员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4．1．3公司每月平安大检查中发现的不符合。 4．1．4职业平安健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 4．1．5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 4．1．6 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。 4．1．7事故调查时发现的不符合。 4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单〞。 4．3不符合原因调查 4．3．1平安处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单〞的形式通知责任单位。 4．3. 2 平安处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能表达问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。 4．3．3较复杂问题由平安处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。 4．3．4OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 4．4不符合项的纠正与预防措施 4．4．1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 4．4．2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单〞。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回平安处。 4．4．3平安处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单〞中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。 4．4．4当平安处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。 4．5验证 4．5．1 平安处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料比照的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。 4．5．2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未到达预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由平安处重新发出一张“不符合祥通知单〞。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。 4．6 纪录保存 不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。 5．相关文件 …/…/…——1999监测预测量控制程序 …/…/…——1999事故报告、调查预处理程序 平安检查制度 6．相关纪录 OHS不符合、纠正与预防措施报告单