2023年学校资产购置保管及使用管理制度.docx

学校资产购置保管及使用管理制度[定稿] 为了加强学校财产管理，保证教育教学工作顺利进行，特制订本制度： 一、财产的购置 1、财产的购置必须提出申请方案，逐级上报由学校批准，统一采购。 2、申请方案必须正确处理局部与整体，需要与可能的关系，全面考虑统筹安排，精打细算，力求节约，提高方案的准确性和可靠性。 3、新购置的资产或物品，经验收清点后，在凭证上签字。 二、财产的保管、领借、检查与赔偿 1、各部门有方案领取物品，并及时登记。 2、各部门所有财产，统一编号造册登记，分部门保管使用，离校时按交接管理方法交接，清查财产。 3、学校内财产定期检查，凡人为损坏，视其实际情况折旧或按原价赔偿，凡因失盗损失的，视其责任大小情况，由学校商量后作价赔偿或报销处理。 4、领借物品必须在领物本上签字，归还时注销，保管员要认物不认人，借物签字不漏记。 5、宿舍、教室的财产，实行包干管理，如有损坏，由直接损坏者赔偿或共同承担赔偿。 三、财产的报废和处理，按物品的名称、数量、金额列表统计，经使用部门、总务处、上报学校研究后再处理。 杨家岭小学 2023-9 第二篇。ＸＸ局办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供应，更好地为房产业务工作效劳，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原那么，制定本制度。 （一）购置 1、局机关所需物品（包括印刷品），一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。各科、室、特需物品，应事先提出方案，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。 2、各科、室不得自行购置一般办公用品。在特殊情况下，急需购置少量物品，要经办公室同意。物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。 3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。否那么，绝对禁止购置 （二）保管 1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。 2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丧失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次，做到帐、物相符。 3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丧失或损坏应予赔偿。 （三）使用 1。各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。 3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品方案（注明上月节余情况），由总务做好供应准备。对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出方案，以保证及时供应。 4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。除特殊情况外，日常不再发放。 5、全体机关干部都应自觉保护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。 第三篇：固定资产购置管理制度固定资产购置管理制度 第一章总那么 第一条 为对医院固定资产的购置进行有效管理，降低购置本钱，特制定本制度。第二条 本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、病床等局部专用设备。 第二章固定资产采购申请 第三条固定资产使用科室根据实际需要，新增固定资产的需由科室资产管理员填制编制固定资产购置申请表，更新设备还须附固定资产处置申请表，并经科室负责人签字同意报送资产管理科。 第四条资产管理科认真审核申请并签署意见，审核内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人合理审批等，必要时还须下科室实地勘察核实。审核完成后，及时送交资产处、主管院长审批。 本科室的固定资产年度采购方案，填制固定资产新增方案表以及科室的固定资产购置预算表。在经由科室负责人审核批准后，报资产管理部门汇总。 第四条资产管理部门对各科室上报的固定资产新增方案表和固定资产购置预算表进行审核汇总，并据此编制医院的固定资产购置预算表，报资产处批准备案。 第五条固定资产管理部门审核内容包括。购置的原因、拟购入时间、拟购入数量等第六条对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。 第七条固定资产新增方案表和固定资产购置预算表在经由资产管理部门负责人审核签字后，交资产处。 第八条资产处审阅并核对下一年度的固定资产采购方案，由总会计师签字确认后，上交国有资产管理领导小组审批，形成正式的下一年度固定资产购置预算表和固定资产新增方案表，并在资产处和资产管理部门归档保存。 第九条医院各科室根据正式的固定资产购置方案进行固定资产购置申请。 第三章固定资产购置的实施 第十条购置申请 1、根据年度固定资产新增方案以及实际的使用需要，各科室详细填列固定资产购置申请表，提出固定资产购置申请。 2、申请表填制内容主要包括。固定资产名称、规格、型号、数量、预算金额以及购置原因等。 3、固定资产购置申请表由各科室购置申请人报科室负责人审核签字，经资产管理部门、分管院长批准后按轻重缓急分批执行采购。 4、急用方案外固定资产采购，须填制方案外固定资产购置申请表并详细说明方案外固定资产购置原因。 第十一条 审核审批 1、资产管理部门固定资产管理员对使用科室提交的购置申请表进行审核。 2、审核的内容包括。购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人合理审批，是否属于方案内购置等。 3、固定资产管理员审核后交资产管理部门负责人签字确认，然后交资产处审核，总会计师和主管院长按权限进行审批。 4、用于科研的固定资产须在年度方案中申请并经科技处处长签字同意后，报资产管理部门和分管院长批准后执行采购。 5、急用方案外固定资产采购科主任签字同意后，经医务处审核同意报固定资产管理部门、主管院长审核批准后执行采购。 第十二条 采购 1、采购部门根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。 2、准予购置的固定资产一般按院内招标采购、政府采购和国际招标三种方式进行采购； （1）预计单台成交价在20万人民币以内的固定资产，在院内谈判，需有院审计处参与审核资质和价格。 （2）单台成交价超过20万人民币的固定资产，或批量超过总价超过50万的固定资产，需经政府采购中心统一安排招标采购。 （3）办公设备（如计算机、打印机、复印机等）、汽车，因被纳入政府采购目录，需按照（2）进行政府采购。 （4）单台成交价超过20230万人民币的固定资产，需经国家认可的国际招标中心招标采购。 3、采购过程中应注意以下6点。 （1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原那么，保证资产购置价格的合理性。（2）单批购置固定资产金额到达万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交审计处备案。 （3）对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。 （4）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写固定资产供货商综合评估表，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。 （5）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。 （6）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。 第四章验收、移交 第十三条采购部门接到供应商发来的设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单〞后，通知资产管理部门组织验收并交付使用科室。 1、资产管理部门和使用科室一起对购置的设备等固定资产进行验收，使用科室设备管理负责人在收货单签字，万元以上的还须开具验收报告。 2、土建工程工程竣工后及时将竣工决算资料和施工图纸整理归档，及时办理工程竣工验收和固定资产交付使用的有关手续。 第五章附那么 第十七条本制度解释权归医院国有资产管理领导小组和资产处。 第四篇：固定资产保管制度资产保管制度 一、全部学校财产统由总务处固定资产管理员负责管理，并可根据各部门需要统一调度。教职工和同学因工作、学习和生活需要，必须通过管理员领取或借用，一律不得私自任意拿用。 二、固定资产管理员要认真做好校产、校具及仪器设备的登记保管工作。要设立财产总帐、分类登记帐。实行二级管理，各组室要指定一名兼职管理员，各班级由一名班干部负责保管。并做到帐帐相符、帐物相符。 三、全校教职工和同学要以主人翁精神保护、使用固定资产，不得随便移动。必须移动时应事先通知总务处财产管理员并办理调拨或移动手续。 四、凡调进人员要通过管理员办理领用或借用固定资产手续前方可使用。调出人员要办理归还手续后，由管理员签字方可办理人事调动手续。 五、各部门添置固定资产必须事先编造预算，送总务处汇总申请，待批准后按规定办理请购手续。 六、各部门购置或自制固定资产，必须经财务管理员验收入帐方可报销费用，使用部门必须办理领用手续前方可使用。 七、各班级使用财产（包括教室内课桌、课椅、讲台、黑板、喇叭、窗帘、柜、钥匙等物）开学时办理接收手续，学期结束时办理交还手续。 八、凡借用固定资产者要经主管领导批准后办理借用手续。 九、使用或借用固定资产造成损坏或遗失，应视情节照原物赔偿或罚款。 十、固定资产的报废、报损、报失，要由各部门管理员填制统一表格，经本组室人员集体讨论同意，部门负责人签字报总务处，经校长批准后，由总务处财产管理员签发销帐通知单并办理财产集中手续，由学校统一处理。 十一、每学期各部门要进行一次自查清理，发现问题及时和总务处管理员联系，每年暑期学校领导组织力量对财产进行一次全面清查，并对保管、使用情况进行分析研究，总结经验教训，表彰先进，提出改进措施，提高管理水平。 第五篇：幼儿园印章保管及使用制度幼儿园印章保管及使用制度 为了正确行使权力、履行职责，防止工作失误，根据上级部门对印章使用和管理的有关规定，结合本园实际，特制定本园印章的使用管理制度如下： 一、印章的管理 1、本园印章的具体管理工作；董事会对本园印章管理、使用情况进行监督和检查。 2、本园印章要指定专人保管。保管人应政治可靠、责任心强、作风正派，坚持原那么。 3、印章必须妥善保管，不得擅自将印章带出办公室外使用。特殊情况确需外出使用的，必须经审批人批准并由印章保管人现场监印。 二、印章的使用 1、印章的使用要严格审批手续，做到先审批后用印。 2.用印审批人要在核实的根底上签署意见，凡涉及承包、对外签订合同、报批工程等重大问题使用本园印章的，必须经董事会成员会议通过，由法定代表人或指派代表签署前方可使用。 3、原那么上不允许在空白凭信加盖本