2023年某公司的KPI指标库及其定义.doc

海量管理资源免费下载：管理资源吧〔 :// glzy8 〕 某公司的KPI指标库及其定义 财务类指标： 指标名称 方案费用支出率 指标诠释 设立此目标是为了合理配置企业的现金流降低财务费用提高企业的方案能力。 指标目的 设立此项指标是为了强化资金方案管理，把管理费用控制在适度的区域。 指标测度 实际费用/目标方案费用 测度时间 月度测度 备　　注 此项指标使用于各系统、各部门。 指标名称 人均本钱奉献率 指标诠释 反映了基于组织目标的最大费用支付能力，反映了组织以最低的代价取得最大的效益。 指标目的 设立此目标是为了将本钱费用控制在适度的范围内，以支持业务的实现。 指标测度 采购支出/部门费用/人；营销费用/部门费用/人；IT支出费用〔维修维护费、软件开发费用、硬件设备费〕/部门费用/人； 测度时间 季度或半年 备　　注 指标名称 存货周转率(次) 指标诠释 反映了企业存货的流动性及合理性，深刻的揭示了企业对市场的预测能力、采购能力、营销能力、运营管理等各种能力的协同性。 指标目的 设立此目标是为了降低库存、增加商品的销售量，向市场提供畅销对路产品和最新产品。 指标测度 销售本钱/平均存货本钱 测度时间 季度或半年测度 备　　注 指标名称 采购本钱的下降率 指标诠释 反映了企业供给商管理的水平，最终体现为企业对本钱的控制能力。 指标目的 设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。 指标测度 (采购本钱基准值-当期采购本钱)/采购本钱基准值 测度时间 月度或季度测度 备注 采购本钱基准值为一定时间内的采购本钱平均值 指标名称 单位建筑面积物业支出费 指标诠释 反映企业运营的本钱水平，实际上是市场执行的效率和利润的体现。 指标目的 设立此目标是为了改善物业的管理水平，加强各市场运营中最大的本钱和费用支出的控制。 指标测度 (物业人员薪酬总额+维修费用+办公费用+电费+水费+经营费用+采暖费)/建筑面积 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 费用利润率 指标诠释 此项指标直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它即反响企业的收益能力，又反响企业的管理、经营效率。 指标目的 设立此项指标是为了通过适度控制与约束费用，来改善和促进组织及组织成员提升组织产出。 指标测度 利润总额/本钱费用总额 测度时间 季度测度 备　　注 此项指标可转化为系统和部门的效率指标，本钱费用包括；销售本钱、销售费用、管理费用、财务费用等。 指标名称 关键商品的周转次数 指标诠释 反映了企业的预货能力，采购速度，渠道建设能力，仓储管理及运营管理的协同性，最终体现企业的经营效益的提高。 指标目的 设立此目标是为了增加商品的周转次数，降低库存量和资金占用额度。 指标测度 关键商品指考核期内采购金额占总资金(20%)的商品(销量占20%) 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 利润总额 指标诠释 反映企业的总体利润水平。 指标目的 设立此指标的目的是增加企业的利润总额。 指标测度 测度时间 年度测度 备　　注 指标名称 流动资产周转率 指标诠释 是评价企业资产利用效率的重要指标， 指标目的 设立此项指标是为了通过改善此项指标的良性程度，以销售收入的增幅高于流动资产的增幅作为保证，加强企业的内部管理，提高流动资产的综合使用效率。 指标测度 销售收入〔净额〕/平均流动资产总额 测度时间 季度测度 备　　注 指标名称 平均帐期 指标诠释 反映了供给商对企业的认可程度，最终体现为企业诚信的形象。 指标目的 设立此目标是为了完善供给商渠道建设，降低资金占用率。 指标测度 每笔累计付款时间/笔数合计 测度时间 季度或半年测度 备　　注 指标名称 平均税赋降低率 指标诠释 反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。 指标目的 设立此项指标是为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力，使财务的技能不断提升。 指标测度 〔同期税赋-当期税赋〕 /同期税赋 (可比同口径) 测度时间 年度测度 备　　注 指标名称 人均可控费用 指标诠释 反映企业行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的责任意识。 指标目的 设立此指标的目的是为了评价各级管理人员对本钱和费用的控制能力，促进组织效率的提升。 指标测度 (办公费+ 费+交通费)/人 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 销售增长率 指标诠释 反映企业经营能力的成长空间，销售收入的增长状况反响出企业的市场表现、效劳(产品)的市场亲和力度、以及市场营销策略的优劣。同时说明企业的市场份额。 指标目的 设立此项指标是为了牵引企业关注市场的成长，明晰销售收入的实现是企业的利润源泉。 指标测度 〔当期销售收入-上期销售收入〕/上期销售收入 测度时间 月度或季度测度一次 备　　注 指标名称 销售费用率 指标诠释 反映企业组织和市场执行的效率，实际上是企业在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 指标目的 设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的要求是促进市场营销策略的有效性和促进组织创新。 指标测度 销售费用/销售收入 测度时间 每月测度一次 备　　注 指标名称 营销费用奉献率 指标诠释 反映市场营销执行的效率，实际上是企业在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。 指标目的 设立此项指标是为了不断提高广告活动筹划行为的效率， 更深的层次上是促进企业营销策略的有效性和促进组织创新。 指标测度 营销费用/销售收入 测度时间 月度或季度测度 备　　注 营销费用包括：媒体广告、印刷品、宣传品、奖品、销售折让、活动等项费用 指标名称 销售收入 指标诠释 反映企业总体的经营能力 指标目的 设立此指标的目的强调企业成员的创收能力。 指标测度 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 测度时间 月度或季度测量指标测度 备　　注 销售收入指总收入减去顾客退款、减价、折扣及其它赔偿款。 指标名称 销售收入方案完成率 指标诠释 反映一定时期内企业目标被执行的能力，深层次上表现出企业营运系统数据的完整性，对市场的预测能力。 指标目的 设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的方案性、预测性，加强企业的目标管理。 指标测度 累计销售收入/当期销售收入方案 测度时间 月度或季度测度 备　　注 未完成工式为1-累计(实际销售收入-当期销售收入方案)/当期销售收入方案 指标名称 系统人均毛利增长率 指标诠释 反响系统组织的效率，同时也反响组织成员的行为效率，反响人力资源与组织效益的关系。 指标目的 设立此指标的根本目的是强调组织成员的价值奉献，通过组织成员的、素质提升和效率提升来提高组织产出。 指标测度 〔当期系统销售毛利/系统人员总额－基准〕/基准 测度时间 每季度测度 备　　注 此指标适用于销售族 指标名称 应收帐款周转率 指标诠释 反映了企业真正实现销售、实现价值的程度，它深刻的揭示企业的经营管理能力和管理效率。 指标目的 设立此项指标是为了牵引企业在关注企业扩张成长的同时，要注重企业成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。 指标测度 销售收入净额/平均应收帐款余额 测度时间 季度测度 备　　注 指标名称 资金周转次数 指标诠释 反映企业资金利用的效率，深刻地揭示了企业经营管理能力。 指标目的 设立此目标的目的是为了提高企业资金的利用率，增加获利能力，减少资金占用水平。 指标测度 销售收入/资金占用额 测度时间 季度或半年测度 备　　注 客户类指标： 指标名称 单位供给商采购金额增长率 指标诠释 反映了企业所经销商品结构的合理性，建立良好的供给商资源，最终提高企业的获利能力。 指标目的 设立此目标是为了确定合理的供给商结构，提高采购效率，降低采购本钱。 指标测度 (当期采购总金额/当期供给商数量-上期采购总金额/上期供给商数量)/上期采购总金额/上期供给商数量 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 供给商满意度 指标诠释 反映了企业在商业活动中的信誉。 指标目的 设立此目标是为了建立良好的战略合作伙伴关系，构建坚实的供给链。 指标测度 问卷调查 测度时间 月度或季度测度 备 　注 指标名称 供给商信息更新率 指标诠释 反映了企业采购的专业化程度，采购的本钱，最终反映企业经营本钱的降低。 指标目的 设立此目标是为了保持供给商信息库的全面性、及时性，提高采购的效率。 指标测度 更新信息量/总信息数量 测度时间 月度或季度测度 备　 注 供给商评价、供给商覆盖面 指标名称 会员卡卡均消费增长率 指标诠释 反映了顾客的忠诚度，对此种经营模式的认可程度，对企业的认知度。 指标目的 设立此目标是为了提高会员对销售收入的奉献度，以便为增加会员效劳的项目决策提供依据。 指标测度 (当期卡均消费-上期卡均消费)/上期卡均消费 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 商户满意度 指标诠释 反映了企业的效劳水平、续租率，揭示了企业的长期开展能力。 指标目的 设立此目标是为了促使市场管理人员关注于商户的利益，搭建商户的经营平台，提高商户的获利能力。 指标测度 问卷调查 测度时间 月度或季度测度 备 　注 指标名称 客户增长率 指标诠释 反响企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力。 指标目的 设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，持续的促进客户资源的增长，以保证市场规模、销售规模的增长。 指标测度 〔当期客户总量-前期客户量〕/前期客户量 测度时间 季度测度 备　　注 指标名称 签单的增长率 指标诠释 反映了企业扩展业务的能力，是企业知名度的体现。 指标目的 设立此项指标是为了让企业注重市场的客户资源，持续的促进客户资源的增长才能促进业务增长，扩大业务规模。 指标测度 (当期签单数量-历史同期签单数量)/历史同期签单数量 测度时间 月度与季度测度 备　　注 指标名称 市场美誉度知名度 指标诠释 反映企业在消费者心中的地位，实质上是企业长期的信誉价值，品牌价值。 指标目的 设立此目标是为了测度企业的市场份额和市场排名及企业形象广告投入的效益。 指标测度 问卷调查 测度时间 月度或季度测度 备　　注 指标名称 投诉后流程(制度)改良率 指标诠释 反映了企业的经营管理水平和商户的质量， 揭示了系统各方面需要改善的效率和运营效果。 指标目的 设立此目标是为了通过制度和流程建设，减少或防止同类事件的发生，从根本上对系统进行持续的改善。 指标测度 流程制度建设的完善性和执行性 测度时间 年度测度 备 　注 指标名称 消费者满意度 指标诠释 反映了企业在消费者心中的地位，消费者的消费偏好，揭示了商户选择的标准，对经营模式创新具有指导性。 指标目的 设立此目标是为了快速响应消费者的需求，提高效劳质量，提升企业的信誉度、美誉度和知名度。 指标测度 问卷调查(覆盖长春市) 测度时间 月度或季度测度 备　 注