2023年煤矿经营管理工作汇报.docx

煤矿经营管理工作汇报 2022年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“本钱否决、工资负亏〞的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的标准运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的根底。下面就2022年度主要主要工作总结、2022年度经营工作根本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量。1-11月方案74.5万吨，实际84.23万吨，比方案超产9.73万吨，完成方案的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年方案产量80万吨超产11.73万吨，完成方案的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。 2、精煤产量。1-11月方案94.5万吨，实际96.34万吨，比方案超产1.84万吨，完成方案的20231.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成20235.34万吨，比年方案产量20233万吨超产2.34万吨，完成方案的20232.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。 3、铁路外运及地销：1-11月方案136.59万吨，实际124.72万吨，比方案少运11.87万吨，完成方案的91.31%，比上年同期12023.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年方案149万吨少运12.2023万吨，完成方案的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月方案94.5万吨，实际96.34万吨，比方案多运1.84万吨。预计全年完成20235.34万吨。比年方案20233万吨多运2.34万吨。中煤1-11月方案42.2023万吨，实际28万吨，比方案少运14.2023万吨。预计全年完成31.58万吨。比年方案46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运方案，实际外运0.38万吨。 其中。地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。 4、生产总进尺：1-11月方案15020米，实际16065米，完成方案的20236.95%，比方案多掘202345米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年方案16500米多掘885米，完成方案的20235.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺方案729米，实际895米，比方案多掘166米，完成方案的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成202305米。比年方案800米多掘205米，完成方案的125.63%，比上年同期72023米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月方案1900米，实际1868米，比方案少掘32米，完成方案的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成202223米，比年方案2022米多掘8米，完成方案的20230.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。 5、原煤制造本钱。方案98.02元/t，1-11月实际20236.96元/t，比方案超支8.94元/t。去年同期90.22元/t，同比提高16.74元/t，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/t，比方案98.02元/t降低0.49元/t。上年同期92.83元/t，同比提高4.70元/t。 6、精煤制造本钱。方案177.41元/t，1-11月实际179.04元/t，比方案超支1.63元/吨。去年同期168.53元/t，同比提高2023.51元/t，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/t，比方案177.41元/t降低4.28元/t。去年同期171.32元/t，同比提高1.81元/t。 其中。9级精煤方案180.41元/t，1-11月实际184.93元/t，比方案超支4.52元/t。去年同期170.15元/t，同比提高14.78元/t，预计全年完成181.03元/t，比方案超0.62元/t。去年同期173.55元/t，同比提高7.48元/t，2023级精煤方案169.24元/t，1-11月实际178.49元/t，比方案超支9.25元/t，去年同期160.32元/t，同比提高18.17元/t，预计全年172.27元/t，比方案超3.03元/t。去年同期162.31元/t，同比提高9.96元/t，11级精煤方案164.28元/t，1-11月实际163.98元/t，比方案降低0.30元/t，去年同期151.2023元/t，同比提高12.90元/t，预计全年完成157.2023元/t，比方案降低7.21元/t。去年同期154.71元/t，同比提高2.36元/t， 7、中煤制造本钱。方案58.55元/t，1-11月实际59.36元/t，比方案超支0.81元/t，去年同期54.35元/t，同比提高5.01元/t，预计全年完成57.24元/t，比方案降低1.31元/t。去年同期55.29元/t，同比提高1.95元/t， 8、管理费用。1-11月方案2647.33万元，实际2898.56万元，比方案超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年方案2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。 9、财务费用。1-11月方案460.17万元，实际213.57万元，比方案降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年方案502万元降低275万元。去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。 2023、利润。1-11月方案盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比方案减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年方案利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年方案指标。 11、销售损失。1-11月方案32.2023万元，实际22.35万元，比方案减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年方案35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。 12、销售收入。1-11月方案23888.34万元，实际24862.57万元，比方案增收974.23万元。完成方案的20234.2023％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计2652023万元，比年方案26060万元，增收448万元。完成方案的20231.72％，增幅19.87％。 13、营业外支出。1-11月方案2023.2023万元，实际22023.14万元，比方案超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计22023万元，比年方案11万元，超支199万元。去年同期43.2023万元，同比多支166.90万元。 14、综合产率。1-11月方案71.47%，实际70.47%，比方案降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比方案降低1.2023%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。 15、精煤产率。方案49.14%，1-11月实际50.88%，比方案提高1.74%，完成方案的20233.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比方案提高1.66%。完成方案的20233.46％，去年同期49.2023％，同比提高1.71％，增幅3.48％。 16、中煤产率。1-11月方案22.33%，实际19.59%，比方案降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比方案降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。 17、内调煤。1-11月方案119.17万吨，实际20233.88万吨，比方案少调入15.29万吨，完成方案的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比方案130万吨少调入14.12万吨。完成方案的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。 18、加工费。1-11月方案17.4元/t，实际21.14元/t，比方案超3.74元/t，预计全年完成21.21元/t，比方案超3.81元/t，比同期17.57元/t超3.64元/t。 二、主要本钱指标完成情况 ㈠原煤制造本钱 方案98.02元/t，1-11月实际20236.96元/t，比方案超支8.94元/t，增加总本钱753.05万元，预计全年完成12023.91元/t，比方案超支2023.89元/t，剔除各项调整因素11.38元/t后为97.53元/t，比方案降低0.49元/t。 主要因素如下： 1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位本钱升高5.44元/t，全年预计投入853.9万元，影响单位本钱升高9.31元/t。 2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-2023月已结算367米计111.54万元，影响单位本钱升高1.32元/t。全年预计结算628米143.54万元，影响单位本钱升高1.57元/t。 3、455回风巷返修（按局考核方法4。6），1-2023月已结算32023米41.17万元，影响单位本钱升高0.49元/t，全年预计结算517米67.97万元，影响单位本钱升高0.74元/t。 4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位本钱升高0.22元/t。 5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造本钱42万元，影响全年单位本钱降低0.46元/t。 按本钱工程分析： ⑴、材料本钱：方案16.53元/t，1-11月实际支出25.05元/t，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/t，比方案超5.35元/t，比上年同期19.68元/t提高2.20元/t。其中：超幅较大的工程有木材、大型材料、其他材料。 坑木。方案1.75元/t，实际2.51元/t，比方案超支0.76元/t，影响总本钱升高64.01万元，比上年同期1.64元/t，提高0.87元/t。具体原因一是矿井年度本钱测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较方案多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道u棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3，计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响本钱67.99万元，影响吨煤本钱升高0.81元/吨。。 大材：方案1.95元/t，实际2.56元/t，比方案超支0.61元/t，影响总本钱升高51.38万元，比上年同期1.89元/t，提高0.67元/t。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带262023米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2022米增投12