2023年卫生局公共卫生经费使用方案及细则 3.doc

XX卫生局公共卫生经费使用方案及细那么 合马镇2023年公共卫生经费 使用方案 根据XX县区卫计局和财政局联合下发的仁卫发（2023年11号文件）的精神，参照2023-2023年度根本公共卫生效劳工程实际情况，结合我镇实际，确定2023年合马镇根本公共卫生效劳工程资金预算和使用方案。 为标准2023年我镇公共卫生经费合理使用，我院特成立公共卫生经费使用领导小组，小组人员如下： 组长：赵坦（合马镇卫生院院长）副组长：张启松（合马镇卫生院副院长）成员：胡国强赵文乾张映陶朱传艳林玉会晏勋 职责。标准管理、严格按考核标准发放使用公共卫生工程资金。 一、总经费来源及用途 1.2023年由卫生局拨付到合马镇总经费约为68.6万元，按要求发放50%到村卫生室使用，约为34.3万元（用于任务量预算经费为324770元+考核经费+奖金+临时安排工作经费发放），50%用于卫生院统筹使用约为34.3万元（卫生院公共卫生总经费的70%约为24.1万元用于临聘人员工资、公共卫生下乡体检补助、公共卫生设备采购维修、水电费、 费宽带网络费、体检耗材以及办公耗材费用等开支金额，卫生院预算经费为238456元。卫生院总经费的30%用于卫生院公共卫生人员绩效金额发放约10.2万元）。 2.年终考核得到奖励的相应经费、参加卫生院公共卫生经费的70%中使用。 二、村卫生室各项公共卫生工作经费预算1.健康教育工作经费（16680元） 健康教育宣传栏，每年至少6次x8个村卫生室x100元/次（扣除资料制作费用80元/次）=4800-3840=960元 健康教育讲座，每年至少6次x17个村医x100元/次=10200元 健康教育处方及宣传资料发放、播放健康教育音响资料，120元/年x14个村医=1680元2.健康档案工作经费（12022元） 1000人x12元=12022元 3.老年人管理工作经费（50700元） 老年人登记本每登记1人3元x1500人=4500元，老年人体检表每标准填写1人12元x管理1400人=16800元，通知老年人体检每通知到位体检1人3元x管理1400人=4200元，村医参与为老年人体检每人补助5元x1400人=7000元，每完成1个老年人中医药效劳10元x1400=14000元，每完成1个老年人自我评估表3元x1400人=4200元。 4.高血压管理工作经费（84300元） 高血压登记表每登记1人3元x1500人=4500元，高血压体检表填写每人12元x1400人=16800元，高血压随访表填写每次5元x4次x1400人=2800元，村医对高血压人群体检5元/人x1400人=7000元，高血压管理手册的填写5元/人x4次x1400人=28000元。 5.糖尿病管理工作经费（27000元） 糖尿病登记表每登记1人3元x450人=1350元，糖尿病体检表的填写12元/人x450人=5400元，糖尿病随访表5元每次x4次x450人=9000元，村医对糖尿病人群体检5元/人x450人=2250元，高血压管理手册的填写5元/人x4次x450人=9000元。 6.重性精神病管理工作经费（4410元） 精神病登记表每登记1人3元x70人=210元，精神病体检表的填写12元/人x70人=840元，精神病随访表5元每次x4次x70人=1400元，村医协助卫生院对精神病人群体检5元/人x70人=350元，精神病管理手册的填写5元/人x4次x70人=1400元，通知精神病病人体检每通知到位体检1人3元x管理70人=210元。 7.0-6岁儿童管理经费（47760元） 新生儿管理3120元（出生登记表3元每次x240人=720元，新生儿访视保健卡5元x240人=1200元，新生儿访视保健手册5元x240人=1200元） 0岁组管理14880元（管理登记表3元x4次x240=2880元，管理保健卡5元每次x4次x240人=4800元，管理保健手册5元x4次x240人=4800元，中医药效劳5元/次x2次x240人=2400元）。 1-2岁健康管理17280元（管理登记表3元x2次x240人x2个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次x2次x240人x2个年龄组=4800元，管理保健手册5元x2次x240x2个年龄组人=4800元，中医药效劳5元/次x2次x240人x2个年龄组=4800元）。 3-6岁儿童健康管理12480元（管理登记表3元x1次x240人x4个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次x1次x240人x4个年龄组=4800元，管理保健手册5元x1次x240x4个年龄组人=4800元）。 8.孕产妇健康管理（24660元） 孕产妇管理登记表3元x7次x240人=5040元，孕产妇管理保健卡5元每次x7次x240人x=8400元，管理保健手册5元x7次x240=8400元，孕产妇高危人群管理每人50元x8=400元，育龄妇女登记表每年标准登记100元/村x11个村=1100元，妇幼宣传资料发放20元/期x6期x11人=1320元。 9、预防接种工程经费（30000元）0-7岁儿童（6000针x5元/针=30000元）10.自办宴席工程经费（5460元） 自办宴席30元/份x13份/村x14个村医=5460元。 11.突发公共卫生事件和传染病报告（8400元） 无传染病漏报和及时处理公共卫生事件600元/年x14个村医=8400元。 12.结核病管理（3600元） 标准管理涂阴结核病人每年40元/人x20=800元，标准管理涂阳结核病人每年60元/人x20=1200元，标准管理复治结核病人每80元/人x20=1600元。 13.报表报送经费（9800元） 公共卫生月报表12次x14人x20元/次=3360元。 公共卫生季度报表4次x14人x20元/次=1120元。 慢性病报表12次x13人x20元/次=3120元。 妇幼报表4次x11人x50元/次=2200元。 14.预算经费以年终实际完成量发放相应公共卫生经费。未按任务书是完成任务数的一律扣发同等量的公共卫生经费。 15.质量考核，以卫生院平时对村级4次督导，半年和年终考核总体分数算相应系数发放经费。 16.奖励，对数量达标，质量合格的村级评第 一、 二、三名，分别给于3000元、2022元、1000元奖励。 17、用于临时安排村级完成的工作经费（需要发给村级的剩余经费）。 以上测算经费今年6月底前发放50%经费到卫生室，明年3月底前考核发放剩余的50%经费到卫生室。 村级对卫生院安排的以上工作不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。 三、卫生院公共卫生经费预算、用途及绩效1.为保障公共卫生组人员、医院运转开支（卫生院总经费70%、约24.1万元）卫生院预算经费为238456元。 用于临聘人员开支103056元（根本工资1900元x12月x4人=91200元、养老保险247元x12月x4人=11856元）， 体检各项补助42022元【30元加班补助/天+20元/天生活补助x5人x60天=15000元、体检下乡救护车燃油补助50元x60天=3000元、检验室补助体检老年人、精神病1元/人x1500人=1500元、体检耗材（真空管、采血针、试剂费用、尿试纸、血糖试纸等）15元/人x1500人=22500元】 公共卫生楼水电费开支24000元（2022元/月x12月=24000元） 公共卫生楼 网络费6000元（500/月x12=6000元） 公共卫生办公耗材费用8000元（碳粉、硒鼓、粉盒、打印纸、笔墨等） 公共卫生设备维修5000元（维护、打印机维护、宽带维护） 公共卫生人员平时加班费用14400元（24天/月x12月x50元=14400元） 公共卫生人员差旅补助费用12022元（车费来回50元/次、生活费50元/天）预算1000/月x12月=12022元 公共卫生健康教育活动、喷绘制作12022元（1000/月x12月=12022元） 公共卫生资料制作费用12022元（1000x12月=12022元） 公共卫生平时督导、考核、挂帮费用（在上班期间下乡不另发补助费用，每年必须下乡督导考核至少6次，督导考核不真实，一次不真实扣发500元年终绩效考核工资、每年每人挂包下乡36天，每月蹬点3天以上，每少一天扣发年终绩效考核工资100元）。 2.公共卫生人员绩效开支（30%、约10.2万元）。 公共卫生人员绩效为根底绩效加个人考核绩效，每月暂发根底绩效，待上级对我院年终考核结果出来后发放总体绩效（考核绩效+根底绩效）。 公共卫生人员根底绩效每人800元/月，合计57600元（800元/月x6人x12月=57600元） 公共卫生人员考核金额院共计为44400元（总绩效102022元-根底绩效57600元=44400元）。共计6人管理（1人未直接管理）共计600分计算，年终计算个人考核金额为相应分数（卫生局考核分数为准）乘以每分实际金额得到个人考核金额。 各分金额为总考核金额除以600分计算（44000元/600分=74元）。 计算个人绩效方法[个人绩效为个人所管各项工作中平均分（上级年终考核为准）的分数x每分应得的金额计算]。 直接管理各项工作的公共卫生人员按实际个人所得的个人绩效100%发放。协助管理的公共卫生人员按相应工作管理人员个人绩效的90%发放。 对年终考核个人不达80分（卫生局考核分数为准）的公共卫生人员扣除相应分数的个人绩效考核经费，如果我院公共卫生工作得XX县区倒数1.2.3名，那么对个人80分以下的公共卫生人员，一律不发公共卫生考核经费并处分4800元（在职人员在下一年的根底绩效工资里扣除，临聘人员应上交4800元到财务室，不交的公共卫生人员一律予以解聘）。 对卫生院公共卫生管理人员不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。 合马卫生院2023年2月8日 内容总结 （1）XX卫生局公共卫生经费使用方案及细那么 合马镇2023年公共卫生经费 使用方案 根据XX县区卫计局和财政局联合下发的仁卫发（2023年11号文件）的精神，参照2023-2023年度根本公共卫生效劳工程实际情况，结合我镇实际，确定2023年合马镇根本公共卫生效劳工程资金预算和使用方案 （2）村级对卫生院安排的以上工作不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任