2023年审计局年度工作总结及工作计划.docx

审计局年度工作总结及工作方案 审计局年度工作总结及工作方案 xx区审计局xx年度工作总结及xx年工作方案 今年以来，xx区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，紧紧围绕建设“xx新门户、城市新家园、产业新高地〞的目标要求，依法严履审计工作职责，积极创新审计新思路、新举措、新平台，不断提升审计工作实效，促进各项工作全面开展，迈向新高度。 全年共完成324个工程，其中财务审计工程52个，收缴入库税费89.23万元，收回经费指标715.67万元；工程审计工程272个，送审80.66亿元（其中绩效及标底审计23个，送审34.57亿元）。上报各类信息宣传稿件127篇，被上级审计部门采用184篇次。24篇审计专报得到市、区领导重要批示，切实发挥了审计建议的作用。先后获得XX省文明单位、XX省青年文明号、xx市巾帼文明岗、xx区五四红旗团支部等荣誉称号，并通过了xx市级廉洁文化建设示范点的争创检查。我局实施的xx区2023年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工程获2023年度xx市优秀表扬工程，多个工程在市局条线工程评比中获奖。创新研发的未来结算审计软件在区首届青年创业创新大赛中获三等奖。盐城、泰州、宜兴、昆山、园区5家兄弟单位来局交流。 一、立足主业，狠抓质量，认真履行审计职能。 （一）聚焦重点，确保经济财政平安。在“同级审〞过程中，对预算指标执行、部门往来款项进行重点专题审计，在预算指标执行审计中，通过对结转指标、工程预算执行指标以及财政部门对部门指标的结转等数据和情况进行深入分析，提出结转指标金额较大，预算执行率不高等问题。在对往来款项审计调查中，充分利用计算机平台筛选三年以上未使用的往来款项，提出对其加大清理力度的审计建议。在地税征管审计中，首次通过获取国土局土地证发证信息、容积率变更数据等资料，与地税数据库中土地使用税、契税等进行比对，核实税款征缴情况；首次通过分析地税申报系统，重点比照分析企业的印花税纳税鉴定与实际征收情况。此外，在开展全国性地方债务审计中，圆满完成了对吴江区的政府性负债审计任务。 在部门预算执行审计中，开展了对区水利局、国土局等7个部门的预算执行、财政收支审计。一是着重关注预算指标执行情况。重点审查根本支出结余占当年根本支出总额比例较大、专项资金结余多年结转等情况，分析预算的科学性和合理性。二是着重关注固定资产管理情况。重点审查固定资产购置、管理、处置和核算情况，通过实地盘点、查看管理台账等方式，对局部单位提出及时处理报废状态固定资产等建议，加强部门固定资产管理情况。三是着重关注三公经费使用情况。通过调查三公经费使用总额及其占经费支出比例，掌握“三公经费〞支出结构，查看有无挤占专项经费、有无摊派转移至下属单位列支等情况。四是着重关注专项经费使用情况。以资金流向为主线，对专项资金的申请、拨付、使用流程等环节进行审查，严防资金挤占、挪用、套取、滞留等现象。 （二）全程把关，提效政府投资工程审计。一是完善落实监督体系，积极开展前期审计监督。我局对12个区政府重点工程实施绩效评价，同时对永方路等9个工程实施标底造价审计，送审总金额为34.57亿元，共调减金额2.05亿元。在xx中环快速路xx区段及228省道（苏虞张公路）改扩建工程（xx绕城高速以南段）的绩效审计中，综合优化、标底、限价等方面，共调减金额1.88亿元。在xx人民医院一期工程装饰、扩建工程标底预算审计中，调减金额1724.49万元。通过对区环保局排污企业智能监管系统工程的方案优选，对投资估算中发现的工程指标偏高问题提出调整建议，调减投资估算金额52023万元。在开展采莲路改造工程绩效审计中，通过现场查勘、咨询设计专家等方式提出优化设计方案，节约造价约120231万元。对绩效审计的3篇专题汇报得到了区领导的高度重视，查颖冬区长先后做出两次批示，对审计工作给予充分肯定，并要求相关部门对审计发现的问题要引起重视，认真采纳审计建议，在今后实事工程工程安排前，一定要做到科学认证、科学测算、科学决策。二是继续强化跟踪审计，及时提出整改意见。开展了16个跟踪审计工程，涉及工程造价26.91亿元。从工程立项、设计方案、前期招标、变更备案、施工工程、竣工结算等阶段跟踪问效。在xx大道建设工程跟踪审计工程中，会同设计、勘测方调查研究，查找问题，解决了施工方所报老路路基下有大量建筑石块，导致灰土无法施工的问题；与建设方、设计方开展现场会办，优化施工方案，最大限度节约资金。三是加大问题查处力度，强化审计问责机制。加大在审计过程中发现的违规问题查处力度，对2023年审结工程中发现的提供虚假签证的4家监理单位，高估冒算情况严重的23家施工单位和26名造价人员进行移送处理；对2023年核减率大于30%的工程进行移送，并会同监察、住建12下一页 第4页 共4页