2023年办公物资管理办法小编推荐新编.docx

办公物资管理方法[小编推荐] 1总那么 1.1目的 为了进一步标准总部机关办公物资管理，提高办公物资使用效率，本着有利工作，勤俭节约的原那么，根据总部机关的实际情况，特制定本方法。 1.2适用范围 本方法适用于总部机关办公物资的审批、购置、验收、使用、维护、报废等管理。 1.3办公物资分类 办公物资按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品及办公场所装修。 1.3.1易耗低值品。主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、 机、手提袋、档案袋等容易损耗的日常办公用品。 1.3.2耐用高值品。主要指、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、沙发、茶几等相对价值较高且耐用的办公用品。 1.3.3办公场所装修也纳入本管理方法。 2办公物资购置 办公物资要本着同型号、同颜色、高质量、优惠价格、良好的售后效劳，统一购置。办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公物资的价格表，把握好办公物资的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公物资的购置本钱。 为方便办公物资管理，要求总部各部门设置一名物资管理员，于每月底编制出当月本部门办公物资使用情况、费用统计表和下月公司办公物资使用方案，报办公室物资管理员汇总，提交办公室主任审核。 2.3各部门现有的各类办公物资，在满足正常办公需要的前提下，原那么上不得随意添置新的办公物资。现有办公物资故障或损坏、经维修仍无法正常使用的，办公物资使用时间过久、到达报废标准的，部门人员增加现有办公物资无法满足工作需要的，以上情况，可以申请购置新的办公物资。 2.4申请购置办公物资的部门，购置的单件办公物资低于5000元的由部门物资管理员填写办公物资购置申请单（附件1），须说明购置原因，经部门负责人审核后，交分管领导审批，需要购置的单件办公物资高于5000元的，除分管领导审批，还应交总会计师审批。 2.5部门物资管理员按相关流程经各级领导审批后的申请单交办公室，由办公室负责统一购置并核销。 2.6新购置的办公物资送达后，由供应商、办公室、经办部门三方代表现场检验，填写办公物资入库台账，将办公物资编号并粘贴总部机关办公物资标签。 3办公物资的保管、申请、领用、使用及管理 3.1局总部现有办公物资由办公室负责统计，建立台账，明确每一办公物资的使用责任人。分配至各部门的办公物资，属于个人使用的，那么使用人为该办公用品的第一责任人；属于部门公用，那么部门负责人和物资管理员同为该办公物资的第一责任人。使用责任人拥有合理使用办公物资的权利，同时要履行对办公物资进行日常维护、保养的责任。 3.2易耗低值品由办公室统一定制或采购，集中管理，各部门根据使用需要到办公室领取，并做好登记；办公室定期汇总各部门领用情况，交由财务部划入各部门办公费用预算。 3.2办公物资的领用都需要填写办公物资领用申请单（附件2），易耗低值品由部门物资管理员登记领取，耐用高值品的申请由部门物资管理员、部门负责人、办公室负责人、分管领导、总会计（5000元以上固定资产）审批，办理相关购置手续。 3.3各部门物资管理员凭借审批过的办公用品领用申请单到办公室物资负责人处领取所需办公物资。领取人要在办公物资发放表上签署本人姓名和领取日期。涉及耐用高值品的，必须是使用人本人前来领取并签字，以明确是具体保管责任。 3.4办公室每半年对登记在册的办公物资进行进行一次盘点，并让各部门物资管理员签字确认，以确保办公物资的使用效率。已领取使用的办公物资由实际使用人和部门负责人承担责任。如有故障，由部门物资管理员负责申请维修；对因个人自身过失、非正常使用而对办公物资造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失局部的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置本钱计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。 第二篇：办公物资管理方法办公物资管理方法 1.目的 为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本方法。 2.适用范围 适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。 3.办公物资分类 3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。 3.2固定资产类物品：单价在202300元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：、空调、照相机等。 4.职责 4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人； 4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作； 4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作； 4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。 5.内容 5.1办公物资申请 5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立； 5.1.2办公物资由各部门每季申请办公物资采购申请单（见附件1）报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购置； 5.1.3其他根据工作需要购置的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购置。 5.2办公物资采购、入库、发放 5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。 5.3办公物资盘点 5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准前方可处理。 5.4、辞职清退情况处理 5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否那么不予办理有关手续。 5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。 5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带着辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。 5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。 5.5办公物资的维修 5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。 5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。 5.6办公物资的报废 5.6.1各部办公物资符合以下条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原那么如下： a对到达报废使用年限自然损坏无法使用的； b虽没有到达报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的； c虽没有到达报废使用年限，但维修本钱费用大于或等于采购费用的。 5.6.2报废流程 a责任部门填写物资报废申请单（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。 b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。 5.7办公物资的保管及赔偿 5.7.1原那么为“谁使用，谁负责，谁赔偿〞; 5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。 5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。 5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限 5.8办公物资的转移 5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写资产转移单并立即通知办公室变更固定资产台帐； 5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理资产转移单； 5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。 6.相关记录 6.1办公物资采购申请单 6.2办公物资报废申请单 7.其他 7.1本制度解释权归办公室； 7.2本制度自下发之日起执行。 第三篇：办公物资管理方法6.28四川成都成工工程机械股份 办公物资管理方法 1目的 为进一步标准和加强公司办公物资管理，提高工作效率，降低本钱，特制定本管理方法。2范围 本管理方法适用于公司所有办公物资的方案、采购、管理和维护等。 办公物资包括办公用品（笔、纸、订书机、文件抽屉柜、各类印刷单据等）、办公工具（、打印机、 机、复印机、 、相机、摄像机和各种耗材等）、办公家具（桌椅、沙发、书柜、铁皮文件柜、更衣柜等）和其他办公费用（饮用桶装水费、快递费、市内交通费、茶叶等）。3职责 3.1总务部是公司办公物资采购和维护的归口管理部门。负责拟定和完善办公物资采购和维护管理方法；负责公司年度办公费预算的编制和报批；负责办公物资的采购、发放及办公物资的维修、维护；负责对各单元费用使用的审核、登记和考核；负责公司高层经理办公物资的申请和日常维护、管理。 3.2各部门和生产厂负责拟定本单元的办公物资年度采购、维护维修工程及费用预算；负责申请购置、维护维修办公物资；负责各种办公物资的日常使用和管理。 3.3财务部负责办公费的审核和报销。 4、管理内容4.1年度办公费预算 4.1.1预算时间。每年的12月进行下一年度的预算。 4.1.2各部门、生产厂在每年的12月15日前提交年度办公费预算报表（见附件一）。 4.1.3预算依据。上一年度的预算金额、实际发生金额和预算年相关变动因素。假设预算 费用与上年度相比变化较大，应填写年度办公费预算变动因素分析表（见附件二），注明费用增减原因。 4.1.4总务部初审完毕后进行汇总，资料报公司经营会审批。 4.1.5预算费用经公司经营会批准前方可实施。 4.2预算范围内办公物资的申请 4.2.1各部门、生产厂根据实际需要和本单元相关费用预算指标，确定采购办公物资的品名、规格型号和数量后填写预算内办公物资采购申请表（见附件三）报总务部。假设需印制名片、单据、资料等，应将印刷样稿提交总务部。 4.2.2办公物资每月申请一次，于每月的2023日前进行申请，总务部收集汇总后统一采购。 4.2.3假设因紧急情况需要立即实施办公物资采购的，由办公物资需要部门提出申请，并填写办公物资紧急采购申请表（见附件四）。采购金额在500元（含）以下的由总务部直接办理紧急采购；500元以上的由申请单位分管高管经理和主管总务部的高管经理签字同意后，总务部实施采购。 4.3超出批准预算指标范围的办公物资申请 4.3.1超支5000元以下的，由办公物资申请单元分管高管和总务部的分管高管签字同意后实施采购； 4.3.2超支5000元—50000元以下的，由总经理