2023年内审和管理评审.docx

内审和管理评审[范文] 1、管理评审由总经理负责，内审由质保工程师负责； 2、管理评审一般采取会议形式，内审是各要素实施过程的检查，由审核小组到现场审核； 3、管理评审一般在每年的内审后进行，内审的情况要向管理评审报告； 4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题，内审解决质量体系符合性问题。 还有一些，不及细说，可以仔细参阅iso9001及tsgz0004的相关标准和参考资料。二者的不同之处是很多的。 2、先内审，之后1个月再做管理详审 3、管理评审是质量体系审核中的一个审核项，是针对管理层的评审。内审是工厂依据质量体系的认证要求自我进行的内部审核 4、1.目的 对质量管理体系过程进行监视，以评价质量管理体系有效性。 2.范围 适用于本公司质量管理体系内部审核。 3.职责 3.1管理者代表（质保工程师）负责组 织质量管理体系内部审核； 3.2审核组负责具体实施质量管理体系内部审核和不合格项的跟踪验证； 3.3质管责任工程师负责制订年度内审方案； 3.4各部门负责对不合格项采取纠正/预防措施。 4.要求 4.1公司制定并实施内部审核程序。 4.2每年底，质管责任工程师制订年度内审方案，规定审核的准那么、范围、频次和方法，经管理者代表（质保工程师）审核后实施；公司每年至少进行一次内审，内审的时间间隔不得超过12个月，且审核应覆盖公司所有产品、部门及锅炉压力容器制造许可条件和gb/t19001-2022标准要求的所有过程。出现以下情况时，管理者代表（质保工程师）可及时组织内部 1、组织机构或管理体系发生重大变化； 2、出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉； 3、法律、法规及其他外部要求的变更； 4、在接受第二方、第三方审核之前。 4.3审核实施前，由审核组长应对审核实施方案进行筹划，编制审核日程方案表并通知相关部门做好内审准备，审核组成员在审核组长带着下做好审核前准备，编制审核检查表。 4.4内审员必须经培训合格具备内审员资格，且不能审核与自己有直接责任的工作； 4.5审核组根据审核结果编制内审报告，经管理者代表（质保工程师）批准后，由质管责任工程师发放至相关部门。对审核中发现的不符合项，开具不合格项报告，经相关部门负责人确认后，发放至相关部门； 4.6相关部门应对产生不合格项的原因进行分析、采取纠正/预防措施，审核组负责跟踪验证所采取措施的效果； 4.7审核组长将所有内审记录整理成册，交管理部保存。 1.目的 评审本公司的质量管理体系，确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.范围 适用于本公司质量管理体系的评审。 3.职责 3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审方案和管理评审报告； 3.2管理者代表（质保工程师）负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议，并审核管理评审报告； 3.3管理部负责制定管理评审方案，收集并提供管理评审所需的输入资料，编制管理评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证； 3.4各相关部门或专业责任工程师负责准备、提供与本部门或本专业工作有关的评审资料，并具体实施评审中提出的相关的纠正、预防措施； 4.要求 4.1管理评审评价质量管理体系改进的时机和变更的需要，包括质量方针和质量目标。按管理评审程序执行； 4.2公司每年至少进行一次管理评审，评审的时间间隔不得超过12个月； 4.3管理评审形成的文件、记录按文件控制程序和记录控制程序进行控制。 4.4管理评审输入文件： 4.4.1有关第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果，由管理部负责提供； 4.4.2顾客满意和顾客反响的信息及市场的变化，由销售部负责提供； 4.4.3质量管理体系运行的情况，由管理者代表（质保工程师）负责提供； 4.4.4以往纠正、预防措施的实施和验证情况，及管理评审有关决定的执行情况，由管理部负责提供； 4.4.5产品质量状况，由质检科负责提供； 4.4.6改进的建议（包括产品质量改进、产品实现过程改进、管理过程改进），由各相关部门负责人或专业责任工程师负 责提出，管理部负责汇总； 4.5管理评审输出： 4.5.1形成的管理评审报告，总经理批准后，由管；管理部负责分发到各部门，落实所提出的有关措施。 4.5.2管理部负责根据管理评审报告所涉及的改进，按照质量改进控制程序落实； 第5页 共5页