2023年认真做好市局审计所提出问题整改的函.docx

关于认真做好市局审计所提出问题整改的函 荣乌高速效劳区： 根据市局委托山东众和会计师事务所对效劳区的审计意见，结合经济运行中的实际情况，现将审计问题公布如下： 一、车辆租赁费多列支2.67万元问题;效劳区列支油料费46345.5元问题； 二、2023年1-3月正式工人工费28.36万元未列支问题； 三、福利费和工会经费的使用问题； 四、工资支付凭证中现金支付偏差1548元问题； 五、宋玉建少交房租0.47万元及应收加油站保安保洁收入1.6万元问题；宋玉建押金未交问题； 六、超市、餐饮、汽修库房盘亏问题；此问题望； 七、房屋租赁执行单价不一致问题； 八、电费上涨未续签合同问题； 九、采购啤酒高于市场超市正常售价问题； 十、公路养护中心未向效劳区下达经济责任指标问题。 对所提出的问题希望你单位高度重视、积极整改，针对审计反映问题认真查找核对，学习相关政策，制定具体整改措施，反响整改结果，对暂时整改不到位的要说明原因，并提供下一步整改方案和措施。应收回的租金及押金及时收回，盘点问题认真查找原因，未签合同及时补签，加强管理以解决盘点问题及商品高于正常市场价的问题，完善相关经济责任目标的制订。 XX市公路管理局公路养护中心 2023年3月19日 第二篇：县审计局认真做好政风行风评议工作1认真做好政风行风评议工作 今年，我局把民主评议政风行风工作纳入重要议事日程，全面部署政风行风评议工作，采取强有力措施加强审计队伍建设，切实转变审计人员工作作风，在全县县直机关中树立审计机关的良好形象： 一是做好发动部署。及时召开局领导班子会、全局干部职工大会，传达和学习市、县两级政风行风评议工作会议精神，要求全体审计干部职工统一思想，增强参与政风行风评议、塑造审计机关新形象的主动性和积极性，努力做到思想认识到位，充分认识政风行风评议的重要性，将其作为一项长期工作，与审计业务的开展有机结合起来，做到“两手抓、两手硬〞；并做好公开承诺，印发XX县区审计局向社会的公开承诺书，向各部门、单位和社会各界发送。开展自查剖析到位，深入查找自身在审计工作作风上存在的突出问题，剖析原因，对症下药； 二是成立行评小组。成立了以局长为组长的领导小组，成立了审计局政风行风评议工作办公室，负责抓好检查评比工作，做到细化评比内容，量化评分标准，明确评分方法。与此同时，结合审计工作实际，切实有效地开展“文明审计〞创立活动，在全社会树立起依法审计、文明审计、客观 公正、清正廉洁、勤政为民的审计机关良好形象。 三是落实措施。为保证政风行风评议工作有方案、有步骤的进行，结合审计工作实际，研究制定了XX县区审计局2023年度民主评议政风行风工作实施方案，对政风行风评议工作进行了具体安排，明确了评议活动的指导思想、评议对象、评议内容、目标、任务、操作程序以及相关措施。要求对工作中存在问题严肃查找、认真整改，实行审计质量“零容忍〞，促使审计政风行风评议工作不走过场，不搞形式，真正落到实处。 四是聘请行评员监督工作。从有关单位和部门聘请行风评议监督员，加强对审计工作的监督，自觉以“群众满意不满意、快乐不快乐〞作为衡量工作好坏的标准，虚心接受行评监督员的评议和监督，积极支持、配合行评监督员的工作，做到主动接受监督，客观介绍情况，如实提供资料，耐心作好解释，真诚接受批评，从多方面取得对审计行风评议工作的支持 五是及时沟通、联系。积极主动向县纠风办汇报行风评议工作情况，争取上级领导和有关部门的支持，营造审计机关良好的审计执法、文明执法形象。 第三篇：调兵山市地税局认真做好财务收支内审存在问题的整改工作调兵山市地税局 关于财务专项审计存在问题的整改报告 XX市地税局： 2023年8月，根据省党组安排，省局委托中介结构（辽宁华清会计师事务所）对我局202223年度单位财务管理工作进行了内部审计。在肯定调兵山市地税局加强税收征管工作等方面取得的成绩同时，指出了会计根底工作、经费收支管理、财务预算执行情况、个人所得税问题、政府采购等方面存在不严格、不标准、不完善的问题。 我局收到审计报告和审计决定后高度重视，局领导作出明确批示，主持召开了专门会议，就审计查出的问题和提出的意见建议进行了认真研究，按照责任明确逐一纠正的原那么，安排部署了整改落实工作。 一是认真整改问题，严明征管纪律。就本单位202223年以来，个人应缴纳的个人所得税款项，我们及时足额地进行了补缴。并已经将补缴税款凭证的复印件加盖我局公章后报给了XX市地税局。 二是及时采纳建议，健全完善制度。针对审计报告中提出的审计建议，我局逐条逐项认真研究，有制度的强调今后必须严格按照规定办理，没有制度的抓紧制定相关的内控制度或措施和方法。针对往来款管理工作的问题，我们严格控制暂付款和暂存款的规模，当年发生的往来款项在当年进行清理结算，不长期挂账。并于11月20日前对账龄时间比较长的进行了清理。 我局要严格控制业务招待，厉行节约，树立“过紧日子〞的思想， 1 经费支出把握“向基层、向一线倾斜〞的原那么，杜绝铺张浪费。 三是重视审计意见，标准建设程序。对审计指出的白条子入账和不合理列支问题，我们也已经进行了整改。并要求财会人员认真学习会计法，严格执行XX省地方税务系统财务管理方法等相关政策，做到知法、懂法、守法。严格执行现金管理条例，做到日清月结，执行现金库存额规定，杜绝支付大额现金、白条抵库行为。 二〇一一年十月二十七日 2 调兵山市地税局 认真做好财务收支内审存在问题的整改工作 2023年2023月18日，XX市地税局下发了关于调兵山市地方税务局202223年度财务收支的审计决定，指出我局202223年度财务制度建设、责任落实、预算编制及执行、根本建设管理、政府采购以及专项资金的管理和使用情况存在如下问题： 一、会计核算不标准、财务手续不完备；二，大额现金支付费用违反规定； 三、未按规定设置账簿； 四、其他收入未纳入预算管理； 五、固定资产不规定； 六、“三代〞手续费管理不标准，对以上六个问题提出了处理决定。 针对本次审计存在的问题，调兵山市地税局认真对待，按照“健全制度，创新机制，落实责任〞的工作要求，认真做好内审整改落实。对审计决定中提出的问题严格按照XX省地方税务局内部审计暂行方法、中华人民共和国会计法和会计根底工作标准相关规定进行纠正，补正。切实做到“发现一个问题、堵塞一个漏洞、完善一项制度〞，使审计整改工作真正收到实效，促进了各项工作标准有序进行。 第四篇：关于1月8日市局复工验收检查所提出的问题及整改措施关于1月8日市局复工验收检查所提出的问题及整改措施 2023年1月8日，XX市市煤管局白局长等一行7人在XX县区煤管局人员的陪同下对我矿进行了复工验收检查，复工验收检查中查出了如下8项仍需我矿继续整改的隐患问题： 1、施工队特殊工种证件局部已过期，仍未重新培训取证，目前仅有的特殊工种人员（爆破工、井口信号把钩工、瓦检员等）并不能满足复工需求； 2、主井、副井、风井钢丝绳检验报告中，钢丝绳的使用地点不明确； 3、无绞车的检验报告，对于绞车的平安状态仍未确定； 4、各项检修、检验、保护等记录不全； 5、主井、副井、风井井口周围的警示牌板、各种制度不全； 6、通风方面，局扇管理不合理； 7、井筒附近各地点卫生条件脏、乱、差，； 8、没有编制主、副井揭露煤层的平安技术措施。检查结果：不予复工 对于以上提出的问题，相应的整改措施如下： 1、复工前，对特殊工种施工人员过期证件，尽快组织培训，重新取证；对人员不多的工种也需增加人员培训取证，并去XX市备案，保证复工前配齐相关人员； 2、需重新做主井、副井、风井钢丝绳检验报告，虽然绳径一样，但是必须把主、副、风井使用地点各自分开； 3、在复工前必须对绞车进行测试、检验，提交绞车、钢丝绳检验报告，消除一切不平安隐患； 4、对绞车、钢丝绳的检修、检验、检查需要做出详细记录，以数据说明其平安状况； 5、复工前，必须把井口周围的牌板配备齐全挂起来，做到清晰、醒目，像正常建设矿井一样； 6、加强局扇管理，做到合理、可用，无平安隐患； 7、复工前，必须对主、副井附近的绞车房及井口房进行改善环境，解决供热问题； 8、编制主、副井揭露煤层的平安技术措施，见煤时加强瓦斯检查及测风等工作。 经过这次检查，我公司全面认识到本矿复工前的缺乏，我们必须在最短时间内展开隐患排查工作，消除一切不平安因素，为复工做全面准备，确保顺利通过。 第五篇：关于认真做好我市校安工程审计整改意见的通知关于认真做好校安工程审计 整改工作的通知 各县、区（开发区）校安办： 为加强对校安工程质量和资金管理的督查和审计，自202223年3月起，市审计局组织对市本级及各县、区（开发区）202223-202223年实施的校安工程进行了跟踪审计，并形成审计报告报市政府。市政府主要领导和分管领导都做了重要批示，要求对存在的问题限期进行整改。现将有关问题的整改意见通知如下： 一、校安工程任务完成进度不均衡 审计报告中提及瑶海区、XX县区、XX县区等三个县区2023年校安工程任务较重。请有关县区加强方案管理，确保按时完成校安工程任务。 2023年是校安工程三年规划的最后一年，各县区校安办要根据三年规划任务，尽早落实年度实施方案。在总结经验根底上提高工作的预见性，暑假之前应全面完成工程的监理、施工招标及相关许可证的办理工作，以充分利用暑假期间开展校安工程建设。 二、校安工程减免费政策未有效落实 跟踪审计发现少数撤除重建工程在2023年3月报建时，市直有关部门收取了白蚁防治费、新型墙体材料专用基金、 人防异地建设费。不符合财政部、国家开展改革委关于免收全国中小学校舍平安工程建设有关收费的通知（财综“202223〞57号）关于‘所有中小学校‘校舍平安工程’建设所涉及的行政事业性收费，包括经国务院和财政部、国家发改委批准设立的全国性及中央部门和单位行政事业性收费，以及经省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费，一律予以全额免收'的规定。 关于校安工程减免费政策未有效落实问题，市领导已有明确批示，目前，市级收取的相关费用正在办理清退手续。各县区校安办要组织开展一次校安工程建设免收费政策落实情况检查，发现问题及时纠正。同时加大宣传力度，确保相关收费主管部门了解校安工程免收费的各项政策，并在审批过程中严格执行，让利民惠教的政策真正落到实处。 三、民办学校的校舍加固进度较慢 全市民办学校校舍加固工程进展缓慢，明显落后于公办学校。截至202223年末，市级40所民办中小学校、技工学校中仅有2所对校舍进行了加固；XX县区8所民办学校59栋建筑中，仅有2栋进行了改造；XX县区12所民办学校均未开展加固工作。主要原因是：民办学校的校安工程建设费用由学校负责筹集，但民办学校建设资金缺乏，局部学校还是租房办学，对校舍加固改造工作积极性不高，影响了校安工程的全面落实。 针对民办学校进度较慢问题，市校安办采取了积极措施，制定了XX市民办中小学