2023年市国土资源局内部审计工作总结.docx

市国土资源局内部审计工作总结 为进一步搞好202223年的内部审计工作，确立明年的工作思路，回忆20xx年工作我们着主要从四方面着手抓好内审工作：一是重视事前控制；二是做好事中检查；是抓好事后监督；四是提高自身素质。 一、事前控制 1、制定年初方案。根据局党委领导决定，在年初明确了内审工作领导负责人，由局纪委书记具体分管此项工作，并方案在202223年对下属各事业单位实行财务收支内部审计，使局内审工作得到进一步标准。 2、搞好内部培训，提高业务素质。根据本单位财务人员的实际情况，针对性开展两次财务业务培训工作，主要学习行政、事业单位财务管理制度，相应的会计法律、法规，具体操作过程等，在不同程度上提高了本系统的财务人员的业务素质。 3、加强内控制度建设，进一步防止财务风险。针对各国土所的实际情况，着力制订了专项资资金审报制度，把相关的财务风险控制在事前，做到有章可循，有法可依。 4、积极参与工程投资监控，提高内审工作力度。对本单位及下属单位的重大工程投资，内控人员直接参与招投标，实行工程监控，把一些不标准事项控制在事前，提高了内审工作力度。 二、事中检查 定期不定期对各下属单位、所进行专项检查，提高监控效果。针对我局的实际情况，每季按排时间对各单位进行抽查，发现问题及时整改，同时对各所的每月报帐发票进行抽查核实，对虚报的发票单位及时进行处理。 三、事后监督 1、年终全面开展财务内部审计工作。根据年初方案，由纪委书记带队对下属5个事业单位实行财务内部审计。着重对各部门的财务制度、财务收支、各部门的预决算、发票管理等工作进行检查，检查中发现下属单位财务制度不够健全、专项资金管理不标准、帐户处理有很大的随意性等，我们根据各单位的实际情况出具了内审报告，并在局党委会议作了汇报，由分管局长表态提出了整改意见，取得了良好的效果。 2、标准内审工作档案制度。20xx年我们着重对历年的内审档案进行整理，关装订成册，归档管理。 三、提高自身素质，加强业务培训。 针对自身内审素质情况，积极参加各项内审工作会议及培训工作，从不同程度上提高自身业务素质，同时也认真向主管单位及外单位进行咨询、学习，以使今后的内审工作更上一个台阶。 12 今年以来，塔山镇党委、政府班子，在区委、区政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，团结和依靠全镇广阔干部群众，凝心聚力，开拓进取，在促进塔山经济社会综合开展和自身建设上取得了一定成绩。现将班子思想政治建设、反腐倡廉建设及工作实绩等方面的情况，总结汇报如下： 一、思想政治建设方面：与时俱进、团结务实，不断提高班子凝聚力和战斗力 为了适应不断开展着的新形势，切实担当起领导全镇“三个文明〞建设的重任，我们始终把加强班子思想政治建设、提高班子整体的凝聚力和战斗力，作为班子建设的首要任务。 一抓学习。坚持党委中心组学习制度，通过开会、座谈、调研等形式，认真学习十八届二中、三中全会精神，体会贯彻党的路线、方针、政策。坚持与时俱进，学习政策法规，提高贯彻执行政策和依法执政的能力;学习市场经济理论，提高效劳市场经济的能力;学习公共管理知识和领导艺术科学，提高领导水平和能力;学习借鉴先进地区的开展经验，提高思考创新的能力，效果十分显著。 二重团结。镇党委、政府班子，始终按照党委集体领导、政府依法行政的原那么，各负其责，分工协作。坚持党的政治领导、思想领导和组织领导，认真贯彻落实党委会议事规那么、党委政府重大事项决策抄告单制度、党委民主生活会制度。注重班子团结，做到大事讲原那么、小事讲风格。定期召开班子民主生活会议，在班子内部开展批评与自我批评、帮助与相互帮助，增进团结。 三讲民主。坚持民主集中原那么，不断提高领导班子的执政能力，提高民主意识，培养民主作风。在用权上，实行“各负其责，各施其职，通力协作，密切配合〞，大胆放权于班子成员，充分调动班子成员的积极性，能动性和创造性。工作中实行领导包片干部保村责任制，实行“谁主管、谁负责〞原那么，明确责任，加强协作。对重大事项，党政主要领导能广泛征求班子成员和机关干部意见，及时召开班子成员会议，民主集体决定。班子内部至始至终坚持民主集中，团结协作，勤政廉洁和求真务实原那么，做到了大家心情舒畅，不搞无原那么纠纷，既民主又集中。在落实分工的根底上，班子定期或不定期地召开会议，互相通气，协调配合，充分发挥每个班子成员的优点和特长，同时优势互补，心往一处想，劲往一处使，有力地促进了各项工作保质、按时完成。 四严纪律。以制度管理为重点，深化机关效能建设。标准完善了机关内部的各项管理制度，班子成员带头模范执行各项规章制度，坚持按制度办事，坚持民主推荐和民主测评，杜绝工作和用人上的不正之风。以民主监督为保证，认真贯彻落实党内监督条例和中央八项规定的要求发挥党员监督作用。注重和加强信访工作，畅通群众举报违纪违法行为的渠道，及时处理群众反映的问题，以事实为依据，以党纪法规为准绳，严格执纪查案。通过思想政治建设，班子集体到达了思想上有提高、政治上有进步、作风上有转变、纪律上有加强的目标。 二、工作实绩方面：认真履职，创新实干，较好完成各项工作目标任务 开展是硬道理，是衡量领导班子工作业绩和执政能力的根本标准。按照既定的开展目标和思路，我们团结和依靠全镇广阔干部群众，抢抓机遇，克难攻坚，狠抓工作落实，开创了经济社会各项事业开展的新局面。 12 第5页 共5页