第1页共5页公司物资采购管理制度[合集]公司物资采购管理制度为了标准公司的物资采购行为，降低采购本钱，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原那么，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的根本标准。二、物资需求（采购）方案的分类1、月度物资需求方案即月采购方案；2、临时物资需求方案即物资采购方案单。三、采购工作应遵循的原那么与方式（一）采购原那么：1、执行询仪价原那么。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；2、供方评定原那么；3、职责别离原那么，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原那么。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付局部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购方案请购和实施（一）提出与确认。料库依据公司生产方案和物资消耗定额第2页共5页根据库存情况核定采购数量，编制月份采购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的物资采购方案单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管...
