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2023
年关
开展业务
招待费
专项
检查
通知
关于开展业务招待费专项检查的通知
为深入贯彻落实中央“八项规定〞和公司纪念品与接待合规管理方法要求,公司将对各单位业务招待费使用情况进行全面检查,及时发现和纠正业务招待费在审批、管理、使用中存在的问题。具体检查要求如下:一、检查范围公司所属各单位〔含全资、控股及其受托管理的二级公司〕二、检查重点按照公司纪念品与接待合规管理方法要求,检查重点包括但不限于:1.是否存在超标准接待问题;2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题;3.是否存在公款购置香烟、高档酒及礼品;酒水购置及使用是否合规问题;4.是否存在陪餐人数不合规问题;5.是否存在招待费用报销流程不标准、接待清单不齐全问题;6.是否存在出入私人会所、KTV等娱乐场所问题;7.是否存在弄虚作假,以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题8.其他违规违纪行为。三、检查安排1.自查自纠〔2023年10月28日至11月9日〕各单位按照要求,对2023年以来业务招待费使用情况开展自查自纠,深入查找问题,及时抓好落实,并于11月9日前如实形成自查情况报告〔含存在的问题及整改措施〕报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。2.重点检查〔2023年11月12日至11月27日〕公司将组织假设干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。3.整改落实〔2023年11月28日至12月20日〕各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。整改落实情况报告于12月20日前报公司行政部。四、工作要求1.加强组织领导。标准业务招待费管理使用,是落实中央“八项规定〞、防止“四风〞反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。2.加大自查自纠力度。各单位要积极组织开展自查自纠工作,对照公司管理方法,如实反映问题,认真整改问题,对自查管理不力的单位,公司将适时予以通报。3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机,切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效标准业务招待费管理的长效机制,严格执行费用支出审批和报销制度,推动作风建设常态化、长效化。