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2023
财政局
预算
绩效
管理工作
汇报
范文
财政局预算绩效管理工作汇报
一年来,我区认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好成效,现将我区2023年度绩效评价完成情况报告如下:
一、工作开展情况
2023年,我区财政支出389671万元,其中项目支出184632万元;纳入绩效管理的预算部门56个,占全区预算部门的96.6%;纳入绩效管理的项目59个,财政投入175805万元,占年度财政项目支出的95.2%。
〔一〕加强组织领导,完善管理制度建设。为切实做好预算绩效管理工作,出台了?人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见?、?县级财政支出绩效评价管理暂行方法?,成立了以区委常委、副区长李勤为组长,各有关单位主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。区财政局同时组织有关人员成立预算绩效管理办公室,安排预算经费20万元,全面负责财政绩效评价工作,建立了由绩效管理办牵头,其他业务股室积极配合的工作机制,明确了各责任单位工作重点及承当的具体工作职责;标准了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,为确保绩效评价工作顺利开展,印发了?2023年度绩效评价工作实施方案?、?预算绩效目标管理方法?、?预算绩效评价管理方法?、?预算绩效管理问责〔试行〕?、?本级财政支出预算绩效运行跟踪监控管理方法?等一系列文件,初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。
〔二〕全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对100万元以上的预算项目,全部制定绩效目标,由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,作为项目审核的依据。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其根底支撑作用。财政部门批复下达预算时,通过标准格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。
〔三〕积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的根底上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一是对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后,由绩效管理办牵头,各业务股室参加,结合部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。二是加强财政支出绩效评价。在单位自我评价根底上,财政部门对项目绩效执行情况开展再评价;财政支出绩效评价、再评价结果反应预算科和相关业务股室,对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回局部项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
二、存在的问题和缺乏
〔一〕预算绩效管理工作机构不健全。我区虽成立了预算绩效管理办,但工作人员均为其他业务股室抽调人员,但由于近年来财政管理的科学化、精细化程度要求越来越高,业务股承当的工作任务越来越重,已不能保证绩效管理工作的专业化进行。
〔二〕绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。虽然制定了相关的管理方法及工作流程,但是目前处于探索推进的阶段,随着绩效管理工作的逐步深入,管理方法需要进一步完善,相关的管理制度也需健全。
〔三〕绩效理念有待进一步提高。各部门对绩效理念认识不到位,长期以来形成的“重分配、轻管理〞的观念还没有彻底铲除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行,使用效益与己责任不大,因此对绩效管理工作重视不够。
〔四〕技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善,中介机构库、专家库尚未建立或不够标准,绩效评价质量有待提高。政府追求多元化的公共目标,很多内容难以量化,导致预算绩效管理指标很难设定,如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统,综合评价财政支出的经济效益、社会效益等,是当前开展绩效评价工作的难点。
〔五〕结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制,形成的评价报告质量参差不齐,评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后,仍停留在反映情况和问题的层面,评价结果应用流于形式,没真正与标准预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。
三、下步工作打算
〔一〕逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,对于运转保障类项目较多的单位,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。
〔二〕加强宣传力度,强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中,树立意识,让资金到达最大化的利用。
〔三〕加强绩效评价结果应用。建立绩效评价结果的反应与整改、鼓励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反应和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的单位的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。
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