2023年区政府采购重点检查工作情况汇报.docx

区政府采购重点检查工作情况汇报 根据省财政厅、省监察厅、省审计厅关于延期进行全省政府采购执行情况专项检查工作的通知（川财采【20xx】25号文）和市财政局、市监察局、市审计局关于全市政府采购执行情况专项检查有关工作安排的通知（攀财采（20xx）13号）要求，为确保检查的严肃性、标准性和检查效果，区财政局、监察局、审计局和机关事务管理局组成联合检查小组，严格按照省、市专项检查步骤和要求，精心组织、统筹安排，做到人员落实、任务落实、措施落实，确保检查质量。 一、精心做好重点检查的筹备工作 （一）确定检查对象。专项检查领导小组如期召开了会议，按照检查的根本原那么，研究确定了重点检查对象，全区共有采购人77家，确定重点检查对象16家，采购人的重点检查覆盖面到达了本地区所有采购人的20.78%，以及所有集中采购机构。 （二）明确检查内容。重点检查的内容包括。是否按照有关文件要求开展自查自纠；政府采购相关管理制度是否健全，是否得到有效执行；采购单位政府采购工作岗位设置、工作责任落实等内部管理机制设置是否合理，是否有效运行；单位通过政府采购购置的资产是否纳入资产管理；政府采购有关的采购合同、中选通知、拨款通知等资料的保管是否齐全;采购方式选择和执行情况，有无违规行为;纳入集中采购目录的工程是否都执行了集中采购等。 （三）成立检查小组。专项领导小组从区财政局、监察局、审计局、机关事务管理局抽调业务精通、素质过硬、责任心强的同志组成两个联合检查小组，每个检查组均须有四个部门的同志参加，实行组长负责制，检查组组长对本组其他检查人员的工作质量进行监督，并对有关事项进行必要的审查和复核。因政府采购工作具有较强的专业性，在检查正式实施前对检查组的所有同志明确了工作纪律，检查组成员不得接受被检查单位的吃请、钱物。检查组成员如与被检查单位的主要负责人、分管负责人、具体经办人存在亲属关系等利害关系的须主动申请回避，被检查人认为检查人员与自己有利害关系的，可以要求检查人员回避。 二、有条不紊地推进重点检查工作 （一）检查组合理分工。重点检查的任务较重，为提高检查效率，检查组长对组内人员进行合理分工，做到任务到人、责任到人、限时查结，特别对资产盘点、账证账实核对、采购法律法规执行、检查材料综合等工作要明确到人，各负其责。 （二）现场观察资料。为方便工作开展，检查组人员首先与国库支付中心联系，对所有被检查单位的固定资产帐进行了帐务检查，然后再实地比照查看被检查单位的会计凭证、总帐、明细帐和固定资产帐。 （三）抓住关键环节和重大工程实施重点检查。听取被检查单位2023、202223年的采购情况汇报，查看被检查单位的自查自纠表格，掌握被检查单位政府采购工作的根本概况;采购工程实施时是否按财政部门审批的采购方式操作，资格条件设定、采购需求、验收等关键环节中的关键事项是否符合法律规定;农林、卫生、教育、根底设施建设、环境保护等专项资金是否按规定实行了政府采购。 （四）做好检查工作表。对于检查中发现的问题进行了梳理、分类，制作了政府采购专项检查情况表，一事一表，表内清楚地表述了存在的问题，由被检查单位在表上签署意见，对检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实签“情况属实〞;如有其他情况，由被检查人另附纸提出书面意见或说明。 三、检查中存在的问题及下一步工作措施通过检查发现，局部单位主要存在以下问题：一是思想认识不到位；二是采购制度不健全；三是采购资料档案不完善；四是个别单位存在自行采购的现象。以上检查出的问题，各采购单位都能虚心接受，积极查找缺乏，抓好整改，力争在今后的政府采购工作中不出现类似问题，全面按要求标准政府采购程序。同时，政府采购专项检查领导小组将针对上述问题，采取有效措施，进一步强化政府采购工作。一是逐步完善政府采购制度框架，加强制度约束，建立政府采购立项、采购及事后监督全过程制度约束体系；二是进一步标准政府采购操作程序，完善采购方案、采购审批、采购过程、验收、资金支付程序，减少随意性，建立环环相扣、层层监督、高效运作的业务操作规程；三是完善评标制度，充实和更新采购专家库，从专家的抽取到评标、定标，都做到公开、公正、公平；四是加大政府采购法规的宣传力度，创新采购模式，扩大采购规模，减少采购程序，提高采购效率；五是加强培训指导，采取邀请专家授课、现场参观交流等多种方式，对采购人和集中采购机构进行政府采购法律法规和相关业务的培训，提高依法采购的意识和能力。 第4页 共4页