2023年上半年营收较计划总结.docx

上半年营收较方案总结 一、营运收入 今年1-6月公司客运收入与xx年同期相比增长了6.86%，完成全年预算的55.12%。 营运收入增加的原因： 1、由于江北房价市场的逐步升温，使得江北地区常住人口增加； 2、大桥日益加剧的拥堵现状，使得改乘轮渡过江的人数增加； 3、今年上半年的雪灾及6月2日大桥火灾造成大桥封停，大量乘客从轮渡往返，使得营运收入增加； 4、各基层单位强化营收考核、管理力度，促进了营运收入的增加。 二、平安生产方面 今年上半年轮渡公司的平安生产一直处于良好的开展态势中，1-5月共平安航行6420237航次，平安运送乘客6835449人次，没有发生一起浪损、海损、机损及客伤事故，尤其是在年初的雪灾和6月2日大桥发生火灾，造成大桥封停，大量乘客往返于轮渡各道渡口，由于我们及时启动应急预案，通过精心组织、合理调度，圆满完成突发事件中的平安保渡重任，再次用事实印证了轮渡水上平安通道所不可替代的作用。半年来，公司着重从以下几方面强化平安生产工作： 1、落实平安生产责任制，奠定平安生产的根底。平安是企业的生命线，确保平安生产就必须认真贯彻“平安第一、预防为主、综合治理〞的工作方针。公司首先调整安委会成员，并制定切实可行的平安目标管理考核细那么，公司与基层签定平安目标责任书，基层与班组、船头签定平安责任状，形成层层把关、逐级负责的健全的平安生产网络，用制度标准平安生产行为，促进平安生产工作的扎实开展。 2、强化安检与整改力度，夯实平安生产的基石。今年上半年我国的平安形势不容乐观，除遭受相续发生的雪灾、地震等自然灾害的侵袭外，船舶、火车的碰撞、飞机的返航事件、公交车辆的燃烧等事故的发生，为我们这个从事水上客运的企业敲响了警钟。为此，公司加大了平安检查与隐患整改的力度，严格实行三级检查制度，上半年，公司共不定期组织平安大检查9次，检查范围涉及公司所有的渡运船舶、渡运趸船、码头设施，及时对检查中发现存在隐患的渡船进行整改和上报，对在检查中发现当班有违章违纪行为的工作人员，按照相关制度进行及时的处理。 目前，公司15艘渡运船舶均处于良好的适航状态，13艘趸船及码头的设施、设备完好，6道渡口的渡运秩序井然。 3、切实的应急预案，为构建平安快捷的水上通道提供坚实的保证。为提高公司平安生产管理水平，强化应对突发事件意识，公司根据市委、市政府“创立最平安城市〞的总体要求，不断完善企业应对突发事件应急预案，明确应对突发事件时责任分工和采取的得当措施，进行模拟实战的消防救生演习，全面提高了职工应对突发事件能力。今年初，南京遭遇了50年来罕见冰雪灾害天气的侵袭，作为市内唯一从事水上客运的市轮渡公司针对气温低、时间跨度长、降雪范围广、降雪量大、破坏性强的特点，及时调整抗雪灾工作思路，制定了切实可行的抗雪保渡工作方案，形成了公司上下以“防雪、抗雪、除雪、抓平安、保渡运〞为主线的一盘棋思想，为南来北往的乘客营造一条平安、快捷的水上通道。在此次抗雪保渡过程中，轮渡的6条航线，共平安航行近8000个航次，没有发生平安航行事故和机损、浪损事故，各道渡口共平安运送乘客达近30万人次，在13座码头、站点上，没有发生一起乘客摔倒、摔伤事件，没有发生效劳投诉事件。6月2日凌晨3时，长江大桥南引桥第一桥孔下发生火灾，造成该桥孔轻微变形。为确保这条南北交通大动脉的通行平安，XX市交管部门于当日上午7：40起禁止南北车辆从该桥孔的桥面通行。由于大桥已处于封闭状态，大量的公交车、长途客车纷纷将乘客送往中山码头和浦口码头，对此，公司总经理傅志刚率全体领导班子和机关干部，立即启动突发事件应急预案，对中山码头—浦口码头航线紧急增派渡船，并按照突发事件应急预案的分工，各司其职，通力配合。6月2、3日这两天，轮渡公司宁浦航线共发出近300个航班，运送乘客近16万人次。在这两次应对突发事件中，轮渡公司以处惊不乱的应对能力，充分展示了企业本身所具备的一套完整的应对突发事件的管理运行体系，使得轮渡航线成为跨越天堑的平安、快捷、通畅的水上行走长廊，轮渡水上客运所不可替代的作用在事实面前得到验证。 第4页 共4页