2023年公司采购内勤工作计划.docx

公司采购内勤工作方案 　　【篇一】 　　一、管理方面 　　1、完善采购本钱管理体系建设，推进采购管理标准化、制度化依托卓达现有的招标采购管理制度，通过整理和标准，将整个采购流程实行制度精细化管理。在不脱离实行根底的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加采购管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。 　　2、积极推进实行大招标、大采购战略 　　积极响应集团跨越式开展的需要，逐步探索招标、大采购的战略合作模式，在实践中完善大招标、大采购战略的具体操作方案与实施细那么。 　　3、完善采购工作手册 　　采购工作手册，是采购工作的根本知识、操作规程、本卷须知和成熟经验，是标准操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和本钱。在今后的一年里，以采购工作手册为根底，不断发现其中缺乏，结合实际工作进行增补、完善。 　　4、继续分解、量化部门工作 　　将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并细化采购岗位人员的工作流程标准，剔除冗员。量化工作是绩效考核的根底，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。 　　二、业务方面 　　目前集团化采购需求有两个方面：工程材料设备的采购，集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作。 　　(一)工程材料采购 　　1、建立开放式的信息发布平台，改进信息采集方式，完善信息渠道 　　建立网络信息平台，以原来客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为根底，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把地产建材需求信息，公开向产业链下游公布、延伸，把国家宏观政策信息和国内建材行业信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，能提高行情分析判断力，为采购提供决策依据。 　　2、平衡集团和客户利益，实现共赢 　　提倡合作建立在进厂公平互信根底上，无不对等区别对待的理念，增加厂商之间的互信。在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户本钱，既而降低采购本钱。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。x202x年的目标是确定可持续使用根本材料标准指标，并对个别指材料标进行调整，符合公司长期使用需要。 　　3、采集、累积行业材料信息及厂商信息等各种数据，建立数据库 　　我们在进行采购本钱分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行比照分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比方公司要按照x202x年基准价进行定位和采购，就要依靠数据库提供根底数据。 　　4、采购公开、透明，实施阳光采购 　　采购部接受集团内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部要加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，在大宗材料设备采购时提请招标办进行招标采购，小额度材料报价使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明。 　　(二)集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作采购 　　集团日常办公及物业日常维修用品采购工作，有工程多，数量少，需求变化大、占用资金量小等特点，针对以上特点，我们应做好以下几项工作： 　　1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道 　　为保证公司的正常运行，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，根本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，x202x年应继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。 　　2、进行库存本钱分析，保持日常办公及物业维修材料合理库存保持日常办公及物业维修的合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的本钱。要合理利用资金，降低库存本钱，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。 　　三、学习的目标 　　1、提高专业知识和操作技能 　　全体采购人员要学习财务知识，从x202x年开始，两年时间内，采购全体人员必须取得会计从业资格证书，采购业务人员要取得采购师认证资格，采购经理三年内取得注册本钱工程师认证。 　　提高专业知识，也要提高业务能力。采购部首先要有自主学习有意识，主动申请参加采购专业技能方面的培训，报集团人力部审批。其次在结合公司培训同时，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，标准自己的业务行为，进行自我提升。再次，要求各业务人员必须不定期参加全国新型材料发布会、展会等，了解新型材料、设备知识。 　　2、期货学习 　　期货学习是专业知识的一局部，从采购方面来说，期货具有特殊的重要性。从钢材期货、有色金属材料铜等期限货价格走势中，都能反映出与采购相关工程材料息息相关。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。 　　3、轮岗学习 　　采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在x202x年采购间歇期，采购部内部轮岗学习，到达能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向工程部、销售集团、监察部、物业公司学习。 　　【篇二】 　　一、供应商管理： 　　时间：8月份-10月份 　　1、供应商管理存在的主要问题： 　　(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商; 　　(2)没有比价环节，行政指令性下达; 　　(3)未签订采购合同及约束协议; 　　(4)采购被动，受供应商牵制。 　　2、解决方法： 　　(1考核评估工作。【见供应商资料表、供应商考核表和供应商样品评估表】 　　对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之那么淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步到达此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。 　　(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原那么以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的检验记录报告判定结果须交付总经理室并对应供应商报价比价表各备案一份。 　　(3)原有供应商须补签采购合同和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订采购合同。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。 　　(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的缺乏，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。 　　二、各部门的配合及采购流程： 　　1、各部门采购方案及采购流程存在的主要问题： 　　(1 　　(2)采购清单请购物料名称不标准，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清; 　　(3)没有方案性进行所需物料的方案请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业方案; 　　(4)经常受到上级先联络的资料送到达采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何; 　　(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生; 　　(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一; 　　(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。 　　2、解决方法： 　　(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料); 　　(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表; 　　(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费); 　　(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商; 　　(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订采购合同(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片); 　　(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货; 　　(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部; 　　(8)拿到签字清单做账，标准对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步标准; 　　(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用; 　　(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。 　　三、部门管理： 　　1、管理制度和流程存在的主要问题： 　　(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成; 　　(2)部门界限不明确，职责分工不协调; 　　(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。 　　2、解决方法： 　　(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程 　　(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商; 　　(3)收集产品资料备做产品色卡; 　　(4)会议室或办公室开会(总结工作)。 　　四、采购本钱控制及采购效率： 　　1、采购本钱控制及采购效率存在的主要问题： 　　(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常本钱采购; 　　(2)品保部异常检验记录报告比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保检验记录报告均有据可查; 　　(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。 　　2、解决方法： 　　根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能防止车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。 　　采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供应各请购单位作为制定请购方案时的参考依据。 　　五、交期及品质： 　　根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。 　　1、交期 　　(1)采购部交期跟催存在的主要问题： 　　1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差; 　　2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力; 　　3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成; 　　4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采