2023年公司增收节支方案.docx

公司增收节支方案 实施方案 根据集团公司开展节支降耗工作要求，为明确责任明标，强化执行措施，确保增收节支活动的顺利开展及任务指标的全面实现，结合公司生产经营实际，制定如下方案。 一、指导思想 以全面提高企业经济运行质量和效益为目的，不断完善和标准各项管理制度，以创收入、降本钱、节费用为手段，通过任务分解，强化措施，强化执行力度，确保2023年各项经营目标圆满完成。 二、组织领导 为保证各项工作措施得到有效落实，公司成立增收节支活动领导组。 组 长：董事长党委书记总经理副组长：公司其他领导成员：各单位及机关部室 领导组主要职责。审议增收节支活动方案，组织召开增收节支活动会议，确定各项指标，对增收节支的措施和成效进行评估，对增收节支活动进行协调、监督、检查及考核。 领导组下设增收节支办公室，办公室设在财务计统部、规划建设部，具体负责增收节支日常工作。 各单位及机关部室负责制定本单位、本部门增收节支的实施措 施。 三、增收节支目标分解 根据集团公司增收节支工作安排与要求，宏圣煤炭物流贸易公司确保完成集团公司增收节支下达的指标。 本着“开源节流、实现创收、杜绝浪费、降低消耗、实现节支〞的原那么，基层单位、机关部室、工业园区可控费用在预算摸底根底上下浮2023%。 四、增收节支措施 本活动增收指通过提高产销率、优化产品结构、拓展新业务实现的增收，不包含单纯通过增加产量、提高品种价格引起的增收；节支指在保证平安生产、产品质量和工作质量的前提下，通过技术创新、工艺革新、加强管理等措施实现的本钱费用节支。 （一）增收措施 1、加强产品质量管理，进一步提高毛利率、产品产出率及合格率，努力提质增收。 2、深入研究国家政策及市场形势，进一步优化产品结构和市场流向，努力实现产品价值最大化。 3、开展新业务，拓展业务范围等实现的增收。 （二）节支措施 1、加强工艺改革、技术创新，加强设备日常维护管理，减少维修次数，降低维修费用。加大回收复用及修旧利废力度，物尽其用，减少损失和浪费。 2、提高劳动生产率、设备使用率，降低产品单位本钱。 3、合理安排资金使用，减少资金占用，降低财务费用。 4、大力压缩非生产性本钱支出及会议费、差旅费、业务招待 费、日常办公费、通信费、车辆费用等一般性费用支出。 5、通过优化作业流程，加强精细化管理，努力降低生产过程中的本钱消耗。 6、强化物资采购管理，做到前期有方案，过程有调研比选，后期使用合理化。 五、鼓励措施 1、为激发各单位、机关部室的工作积极性，推动增收节支活动深入开展，对各单位和机关部室实行专项考核、累计算账、奖优罚劣的立体化考核鼓励政策。 各单位（部室）完成增收节支目标时，节支金额可用于改善单位职工福利。 各单位、各部室须制定具体的增收节支措施，要将措施与实施效果紧密联系。对增收节支成效显著且有推广意义的措施，可在上述奖励根底上对该单位和相关部室再进行一定的奖励。 2、各单位（部室）未完成节支目标时，根据实际完成值与目标值差额相应调减相关单位工资总额。 3、增收节支的实际效果要以财务计统部和各专业部室共同鉴定核实，上报增收节支领导组审议通过的结果为准。对各单位的奖罚需通过领导组组长批准后，由人力资源管理部执行。 4、增收节支办公室要组织对增收节支活动进行适时检查和阶段性总结，并形成报告上报增收节支领导组。增收节支领导组对各单位增收节支工作开展情况进行评估，先进典型要做经验报道，工作落实不力、敷衍应付、完不成增收节支目标的单位要做整改汇报。 六、其他 1、各单位、各部门特别是各级领导干部要充分认识在新形势 下做好增收节支工作的现实意义，发扬艰苦奋斗的创业精神，要创新思路，群策群力，开源节流，厉行节约，组织好、领导好、开展好本单位、本部室的增收节支工作，努力推动宏圣煤炭物流贸易公司经济规模和效益再创新高。 2、对各单位、部室活动实施及成果实行年度考核，考核时间为12月底。 3、各单位要高度重视，根据自身特点，自文件下发起十个工作日内，制定出本单位的增收节支措施，并上报增收节支办公室备案。 第二篇：公司企业增收节支工作方案企业增收节支工作方案 为了贯彻落实国资委【2023】 70号文件精神，明确责任明标，强化执行措施，以确保增收节支工作的顺利开展和目标的全面实现，现制定如下方案。 一、指导思想 在2023年我国煤炭市场深度调整，煤价下跌，需求动力缺乏，公司经营困难加剧的大环境下，公司充分认识和理解关于开展增收节支工作的重要性、必要性和紧迫性，紧紧围绕公司今年的中心工作，进一步解放思想，开拓创新，不断完善和标准各项管理制度，真抓实干，注重实效，强化措施，强化执行力度，努力确保增收节支工作的顺利开展和各项任务目标的全面完成。 二、成立增收节支专项工作领导小组组织结构：组长：总经理 副组长：书记、副总经理组员：各二级单位主要负责人。主要责任部门：联系人：相关职责： 组长：负责增收节支全面工作。副组长：配合组长增收节支工作的开展。 8-1组员。增收节支相关工作的实施。 主要责任部门。在组长领导下负责增收节支工作的推进、协调、成果统计。 联系人。增收节支工作成果统计。 三、目标要求 在增收节支专项活动中，公司各部门以经营效益为中心，以加强本钱费用的管控力度为主线，促进企业经济运行质量稳步提高，积极开拓市场，扩大市场经营，结合自身考核指标，力争完成主营业务收入、合同额、利润总额较2023年分别提高2023%，20%，30%的“123〞经济开展目标。 四、具体措施 （一）开拓市场抓机遇 1.经营策略调整。随着国家战略结构的调整，煤炭行业进入了“需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境约束强化期、结构调整攻坚期〞四期并存阶段，煤炭行业效益大幅滑落。在此背景下，根据公司对企业运营模式的战略设计，提出了“大经营、整体营销〞的经营思路。充分发挥专业营销与专职营销两个营销主体的市场营销优势，提高公司综合竞争力、整体营销能力，培育稳定的高端客户群，提高产品销量，增加企业收益，实现公司的持续健康开展。 2.以提升客户效益为出发点，充分发挥公司资源优势。提出效劳营销理念，做好现有客户的维护与潜在工程的挖掘工作。充分分析客户需求，利用公司在选煤厂成套设备集成优势与专业技术研发优势， 8-2一是做好高硫动力煤洗选、选煤厂升级改造技术研发与宣传工作，实现客户效益与企业效益双丰收。二是做好非煤市场的开拓工作，积极开拓磷矿、萤石矿等高比重矿物加工市场。继续深入挖掘跳汰机、干选机等产品在环保及垃圾处理的市场空间。振动筛以进入砂石骨料市场为契机，加大市场开拓力度，力争取得新突破。 3.坚持不懈抓源头，做好事前风险防范。严把合同评审、签订关。合同签订前，认真执行合同管理方法、重要（大）合同审查管理暂行方法和合同专用章使用与管理方法等规定，有效防止合同的技术风险与法律风险。认真落实客户信用管理方法（试行），根据客户信用等级确定业务是否开展、采取何种收款方式，严把应收账款事前控制。同时加强重大合同工程实施过程的监控力度，强化工程管理，制定先进、经济合理的施工方案，通过实行工程经理管理目标责任制、工程管理绩效全员考核制等手段，对工程过程实施全面本钱控制，提升合同创利能力，提高运行质量。 4.坚持“两个市场〞并重。在努力开拓国内煤炭市场的同时，要积极关注国际市场，建立通往国际市场的途径，多渠道获取信息。一是依靠集团公司国际业务平台，有声有色做好国际业务。二是积极寻找国际业务适宜的代理商与技术合作伙伴，签订代理协议与技术合作协议。建立相应的代理商制和业务合作机制，设置必要的进入、退出和鼓励机制。 5.加强产业链协同开展。积极与设计院、代理商建立合作伙伴关系，通过具有竞争力的价格和产品质量，逐步建立代理销售、分销等 8-3销售模式，实现优势互补，合作共赢。 （二）推进企业精益管理，全方位控制本钱支出 一是要提高产品设计、工艺设计水平，完善图纸会审、会签管理制度，减少设计环节产生的增加产品本钱的因素。要深入开展对标挖潜、节能降耗、技术升级改造活动，推进产品技术经济指标不断改善。 二是要强化采购管理。要充分掌握市场信息，依靠和运用网络平台、团购平台，充分发挥公司协同、规模采购优势，在保供保产、保质保量的根底上降低采购本钱；要进一步完善物资采购管理制度，完善合格供方评价体系和淘汰机制，与主要合格供方建立合作伙伴关系；要依法开展物资招议标采购，减少中间环节，增加市场直接采购；要充分利用和降低库存，控制无效库存物资的新增。 三是要不断完善优化生产工序和作业流程。要积极推进“两化〞融合工作，推进生产信息化系统的建设，提高智能制造水平，提高生产效率，减少生产过程的各种浪费现象，降低生产本钱；要深入开展设备改造、技术创新、合理化建议等活动，使公司依托技术创新实现节能增效。 四是加强产品质量控制。要严格生产过程管理，严把质量关，控制废品率；要完善产品标准化作业指导手册，降低返修率以及低耗品消耗及劳保消耗。要积极推进标通设计，提高原材料利用率。 五是提高平安生产管理水平。要进一步完善平安生产管理体系，树立抓好平安生产就是为企业创造效益的管理理念，加强对“三违〞的检查惩治力度，降低事故伤害率，加大平安隐患和职业危害因素的 8-4整改力度，杜绝平安生产事故给企业带来的经济损失。 六是强化工程工程管理。对开工工程必须编制合理的施工预算、严格按设计施工、严格核算工程量、严格按照实际工程量决算、加大对隐蔽工程的核查和施工现场监管力度，尽力减少或杜绝工程变更费用支出。对拟建工程要严格控制工程工程投资，把有限的资金用在创效工程上。 七是强化人力资源管理。以精干高效为目标，科学进行定岗定员，清理长期离岗人员和挂名人员，减少社保费用支出；标准用工招聘程序和员工离职管理，按照程序，依章办事，降低本钱；切实把劳动力合理组织、减人提效和提高工效工作当作强化内部管理实现增收节支的一项重要工作抓紧抓好。 （三）加强企业管理，压缩本钱开支，提高管理效率 一是继续推行本钱费用预算管理制。严格执行中央“八项规定〞，严格铺张浪费办庆典、精简高效办会议。加强对业务招待费、通讯费、差旅费、办公费用的控制工作，建立并完善相关本钱费用管理方法，严控各级管理人员的职务消费，严格实行预算审批制，防止铺张浪费；要继续推行、并不断健全工程本钱预算审核制，严控工程各项本钱支出，对于虚增工程支出套取现金的行为，一经发现严肃处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。 二是要整合企业资源，降低运行费用。要针对营销资源分散，经营本钱偏高的实际情况，加速推进营销资源整合，搭建各单位共享的营销资源平台，提高公司整体协调力度，降低经营本钱。要根据公司 8-5组织结构调整措施，深化扁平化管理模式，促进产品专业化、规模化开展，提高管理效率，减少中间层，降低生产本钱与运行本钱。 三是要大力开展节能降耗工作。要做好生产过程中的节能降耗，减少设备空转、无效搬运现象，要加大高耗能设备的节能改造工作。要积极响应中央号召，压缩办公用房面积，对闲置房屋进行出