2023年公司年度工作计划内容参考.docx

篇一：公司年度工作方案内容参考 上海aa房地产 2023年度方案 综述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司2023年方案（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制2023年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。2023年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： 1、xx年是上海公司历史上在建工程和在建面积最多的一年，按期保证各工程的关键节点计 划，完成各工程的销售任务，是今年工作的重点； 2、解决公司3-5年的可持续开展问题，对现有工程进行跟进与落实，完善后续开发工作： 最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储藏，在浦东、闵行分别至少落实一个新工程，落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约4-5个工程，完成建筑面积近150万平方米的土地储藏； 3、结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现xx年为“优质管理年〞 的经营目标； 4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员 工年度工作方案，并建立有效的跟踪考核制度； 5、在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 一、2023年核心经营管理指标——人均创利 2023年上海公司核心经营指标为人均创利90万元，根据公司xx年人力资源方案，总加权人数将控制在206人以内，那么xx年上海公司税后净利指标需要到达近1.85个亿。 xx年可供结算的工程包括春申二期蔚秀苑及XX县区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、XX县区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。 xx年方案在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的根底上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。 二、2023年人力资源方案 xx年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年方案新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、2023年利润方案 1、为实现上海公司xx年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出xx年各工程需提供工程利润近4.9个亿； 2、xx年期间费用构成方案（单位：万元） xx年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，xx年实际方案人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02 年持平。ii.销售费用方案 xx年方案营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，XX县区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东工程按6％计提，且预计春申和XX县区南块工程1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东工程2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后效劳费用方案和02年根本持平。iii.财务费用方案 xx年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。 3、xx年解决遗留问题方案 2023年上海公司方案解决全部低效资产7，52023万元，其中：。aa复旦学校3264万元；。XX县区空地1300万元；。城花一期房车位1127万元；。城花一期不可售商铺72023万元。aa广场地下车位593万元；。城花XX县区游泳池和网球场279万元；。金丰苑地下车库和网球场237万元； 四、2023年工程资源方案 根据xx年核心经营指标，推算工程需提供4.9个亿的工程利润，为进一步分解到各工程具体所占份额，现将xx年各工程资源情况和重要结点方案列出： 1、工程资源及开竣工方案 注。xx年开工方案未考虑浦东二期和景虹新村工程。 2、工程取得预售许可证及入住结点方案 五、2023年销售推盘方案 结合各工程取得预售许可证时间和xx年销售目标，列出推盘方案如下： （一）aa假日风景 1.临湖轩8月份实施客户积累，2023月1日开盘可售132套，完成132套， 1.81万m2； 2.三期2月2023日—14日集中签约，可售224套。完成224套， 2.26万m2； 3.3月2023日加推可售165套完成165套， 1.65万m2； 4.4月2023日加推可售154套完成154套， 2.2023万m2； 5.5月1日开盘花园大道住宅（除顶层），可售158套，完成150套， 2.2023万m2； 6.7月至8月19X.22X开盘，可售93套，完成93套， 1.51万m2；9月消化库存； 7.四期11月份开盘，要求销售2万m2。 篇二：公司办公室2023年度工作方案表 2023年度工作方案表 1 2 办公室2023年度工作流程表 3 4 篇三：公司年度工作方案范文 公司年度工作方案范文 公司的开展其实遇到了瓶颈期，在不断的开展中，我们公司的业务扩大已经到了一个临界点，提高不上去了。所以在新的202223年里，我们新制定了公司202223年工作方案安排，我们公司需要更大的开展，更努力的工作才会取得更长远的进步，这样的形势下，公司才会走的更远，走的更长。 指导思想 在新的一年里，xx公司要站在新起点，图谋大开展，用更快的速度，更大的步伐，推动企业迈上新的台阶，使我们公司有一个较大幅度的开展。 全面贯彻党的十七届三中全会精神和中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，深入贯彻落实科学开展观，紧紧围绕转变经济开展方式和完善社会主义市场经济体制的方针，顺应政策，瞄准市场，紧紧抓住国家实施“万村千乡市场工程〞的机遇，积极主动争取扶持资金，继续开发建设大型商业网点，大力开展直营加盟店，扩大物流配送，提高商品配送率，加强加盟店的升级改造，完善硬件投资效劳体系，取得xx公司与加盟店经济效益上的双赢。 工作措施 一、提早动手，备足货源。 春节是一年里销售最火的季节。紧紧抓住这一时机，是实现2023年“开门红〞的关键。2023年春节打了一个漂亮仗，2023年春节前，要多条渠道，筹措资金，为春节前备货提供资金保证，在天气较好的时候，提前动手，安排精兵强将，组成几个采购组，组织充足的货源，确保直营超市的销售不缺货，加盟店的配送有保障。再打一个漂亮仗，做到年年“开门红〞。 二、加大力度，盘活资产。 充分利用现有资产，将其盘活，保值增值。我公司原有的经营网点根本上都采取租赁经营的方式，随着市场行情的变化，其增值空间进一步扩大。要把盘活利用这局部资产高度重视起来，根据市场需求，采取灵活的租赁方法，在前一轮租赁到期的时候，加大力度，广泛宣传，公开招租，确保资产保值增值。 三、严格管理，标准经营。 我公司的经营网点迅速扩大，点多面广，企业管理的突出矛盾是各项工作之间的相互协调和财务帐目的准确结算。工作能否协调，关键在领导班子，班子成员能各负其责，相互配合，取长补短，拾遗补缺，就不会顾此失彼。要不断加强领导班子建设，增强责任感和使命感。 四、积极筹措开展资金，确保工程建设顺利进展。 2023、2023两年，为了争取银行贷款，我公司做了大量的根底工作，取得了有效进展，得到了xxx万元流动资金贷款。但由于我公司抵押资产数额缺乏，贷款工作受阻。我们要继续抓紧此项工作，积极与相关部门和兄弟单位联系，采取担保与抵押相结合的方式，提供完备的贷款资料，争取尽快得到大额贷款，解决企业开展资金。最近，国务院出台政策，降低利息，松动银根，下达政策性银行202300亿元贷款额度，这对我们来说是个利好消息，我们要抓紧工作，加倍努力，取得实效。 前不久，市发改委将我公司申报的“物流配送中心及商品展销厅〞工程推荐到省发改委，争取中央和xx省工程扶持资金，申报扶持资金为xxx万元，这是一个不小的数目，难得的时机，争取到了，能使我公司打一个翻身帐。我们必须做 为头等大事，高度重视，抓紧联系，积极争取，获得成功。 五、加强乡村直营超市建设，扩大零售网点布局。 截止目前，我公司建设乡、村级直营超市累计已到达xx户，其中xx户在xx县，是企业全额投资建设，在企业经营中发挥了良好作用，获得了利润。上至商务部，下至县区商务主管部门，对这一作法都十分重视，密切关注，给予充分肯定和支持，省商务厅决定，每建成一个直营店，给予扶持资金x万元。202223年，我们要继续选点建设xx户乡村直营超市，扩大零售网点布局，使其更加趋于合理。 六、不懈努力，开展加盟店。 根省商务厅得来的消息，202223年“万村千乡市场工程〞还将实施一年，我们一定要把握好这个最后的时机，积极主动地开展改造加盟店，充分利用国家实施“万村千乡市场工程〞的政策，把物流配送和流通网络做大做强。克服困难，不懈努力，排查分类，村、乡到位，分工明确，专司其职。开展的重点放在4个外县区，尤其是x县、xx区和xx区的x部山区，目前尚无实施企业前去开展，容易得到各级主管部门支持。在加盟店密度已经较大的情况下，我们必须有此明确认识。具体目标，如前所述为xxx户，关键是要抓好落实。 七、投资到位，完善证件，与加盟店处理好关系。 由于扶持资金到位滞后，公司建设直营超市投资较大，资金一直很紧缺，过去一直采用先建立加盟关系，后予以投资扶持的方法，这样做，工作量大，效率低，加盟店主还不太满意。我们要总结2023年下半年工作方案的做法，明确认识，舍得投资，认真落实对加盟店的承诺，主动与各县区工商管理部门取得联系，出资为加盟店更换营业执照，最终到达农家店建设标准，符合验收标准。 八、做强配送，周到效劳。 “在万村千乡市场工程〞实施中，物流配送是主体，商品价格是关键。给加盟店搞物流配送，我们采取的是保本经营、允许略亏的经营策略，做到了商品价格当地最低，受到加盟店欢迎，在 访销中，要货的人越来越多。我们必须进一步做大做强物流配送，合理分工，人员、设备、车辆相对固定，加强专业化管理，增加商品品种，注重名优新特商品的试销和宣传，设在xx、xx、x县的配送部，要提高配送能力，加强 访销，给加盟店提供更多的质优价廉的商品，稳固加盟关系，树立良好的企业信誉。 奋斗目标 完成销售收入XX万元，公司直属超市、门店实现销售XX万元，实现利润XX万元，税金XX万元，商品零售价差到达15%以上。职工养老保险缴纳不拖欠，平安经营无重伤以上事故。争取国家政策直补及贴息@X@万元。 积极筹措资金，落实贷款，争取在x城XX县区申报征地xx亩，建设XX县区大型农贸市场和配送中心。并争取将这一工程工程列入国家“双百市场工程〞，得到政策性资金扶持。（国家“双百市场工程〞直补xxx万元，省级直补xx万元或贴息）。 主动与省、市商务主管部门联系，争取对乡、村级直营超市和加盟店扶持资金到达万元（2023年争取扶持资金万元）。具体布局为：继续在xx、xx、xx