2023年《安全管理制度》之生产安全事故隐患排查治理管理制度.docx

生产平安事故隐患排查治理管理制度 1、目的 为标准平安检查工作，消除不安定因素，搞好劳动保护工作，确保及时发现并消除企业内存在的平安隐患，保证平安生产。 2、适应范围 本制度适用于本企业平安生产检查与平安隐患排查治理工作。 3、引用文件、术语定义 生产平安事故隐患排查治理暂行规定（安监总局2023年第16号令） 山东省生产经营单位平安生产主体责任规定 (山东省人民政府令第303号） 生产平安事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 平安生产检查：是指上级机关或者生产单位对平安状况进行实地查看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了催促各项平安生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，防止公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司平安生产的顺利进行。 4、职责 平安员（兼职）：负责平安生产检查和隐患排查整改工作，负责对企业存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。 维修组：负责对设备维护保养、检修过程中的平安检查。 生产部：负责对作业过程的人员的作业行为的平安检查。 财务部：负责隐患整改资金的保障。 总经理：负责组织领导平安生产检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金的投入。 5、管理程序 5.1平安生产检查的依据、类型 平安生产检查的依据：有关平安生产、消防平安、职业病预防的标准、规程、标准和规定；有关事故案例；企业的制度、标准、规定等相关文件；通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。 根据本企业的规模和实际情况，将平安生产检查分为日常巡查检查、月度定期综合检查、专项检查、季节性及节假日前后平安生产检查、迎接安监局、公安消防支队、质监局等上级部门的平安大检查等五类。 平安检查表一般包括检查内容、检查标准、检查结果及整改期限等内容。 5.1.1日常平安生产巡查检查每天一次，主要包括：班组长及工作岗位员工每日负责班前、班中检查、完工检查，对消防设施的每日巡查等内容。 平安员（兼职）对公司的作业现场、重点部位进行每日平安巡查，采用检查表的形式，主要对重点设施、部门进行巡查，使用公司日常平安巡查表。 班组长及工作岗位采用常规检查的方法对当班操作人员对岗位作业环境、工作环境状况、设备设施状况（设备是否带病运转、设备设施的平安防护是否齐全有效、电气线路是否存在平安隐患等）、从业人员个体防护用品的使用和配戴情况（平安帽、防尘口罩和面罩、防噪声耳塞和耳罩等）进行检查，以上情况可以在设备点检表、交接班记录上予以表达。 日常检查将检查结果应及时记录在平安检查记录上，如发现问题当场及时处理，如暂时不能处理应采用适当的监护、防护和应对措施后，方可确认当班当日平安状况，并把该情况及时上报分管平安经理直至总经理，由平安员（兼职）组织责任部门进行平安隐患的整改。 5.1.2月度定期综合检查由总经理或总经理助理负责组织每月进行一次平安大检查，参加检查人员包括总经理、总经理助理、平安员（兼职）和各部门负责人等，采用平安检查表法检查。 企业组织的月度平安综合检查内容包括平安生产责任制度额落实，平安教育培训，规章制度操作规程的落实与更新，检查设备设施、平安警示标志、电气平安、作业环境、平安标准化体系运行等方面。 平安检查应当包括以下内容： (一)平安生产管理制度健全和落实情况； (二)设备、设施平安运行状态，危险源控制状态，平安警示标志设置情况； (三)作业场所到达职业病防治要求情况； (四)从业人员遵守平安生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的平安生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况 (五)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况； (六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况； (七)生产平安事故应急预案的制定、演练情况； (八)其他应当检查的平安生产事项。 5.1.3专项平安生产检查 专项平安生产检查采用平安检查表法对电气、专用设备设施、特种设备、消防等的平安检查，每半年检查一次，参加的人员包括平安员（兼职）、设备管理、职能部门平安员（兼职）等。采用平安检查表形式。 5.1.4季节性及节假日前后平安生产检查 由总经理或总经理助理负责组织进行季节性平安检查，季节性平安检查针对气候特点可能给生产带来危害而组织的平安检查。 春季平安检查：以防雷、防火和防解冻跑漏为重点； 夏季平安检查：以防暑降温、防食物中毒、防台风、防汛、防火为重点； 秋季平安检查：以防火、防风和防冻保温为重点； 冬季平安检查：以防冻防凝、防滑、防火为重点。 节假日前后平安生产检查是针对节假日前存在常加班加点突击生产、赶进度，无视平安生产的现象。节假日前后出现职工纪律松懈、思想麻痹等情况，容易发生事故，因而进行针对性检查，节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查和节假日后复工的相关生产系统平安检查。参加的人员有总经理或总经理助理、平安员（兼职）和各部门负责人等。 5.1.4迎接安监局、公安消防支队等上级机关的平安大检查 对检查中出现的问题进行记录，留存检查记录信息以便落实整改。 5.2平安生产检查结果处理和平安隐患治理 5.2.1对于检查发现的问题，一般平安隐患能够现场纠正或整改的现场整改完毕记录在案即可，不能现场整改的一般隐患，检查人员填写一般隐患整改通知单，交至部门平安员（兼职）处，由部门平安员（兼职）负责制定隐患整改方法及整改责任人和整改期限，组织有关责任人实施，每月上报给平安员（兼职）汇总。 5.2.2部门平安员（兼职）应对一般隐患的整改措施实施效果进行跟踪验证和评价，直至平安隐患确定消除。 5.2.3对于检查发现的重大隐患问题，应立即报告主管部门和当地人民政府，并按照平安隐患的治理要求进行管理。 5.2.4单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向平安监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。 对于重大事故隐患，生产经营单位除依照规定报送外，应当及时向平安监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： a隐患的现状及其产生原因； b隐患的危害程度和整改难易程度分析； c隐患的治理方案。 5.3重大平安隐患管理 5.3.1对于检查发现的重大隐患问题，按规定报告主管部门和当地人民政府，申请对事故隐患进行初步评估和分级。 5.3.2针对重大隐患成立由法人代表/主要负责人负责的隐患管理小组，对隐患管理小组应履行以下职责： 掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；制定应急方案，并报当地人民政府和安监局备案；进行平安教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习；随时掌握重大事故隐患的动态变化；保持消防器材、救护用品完好有效。 5.3.3重大隐患的整改 对存在重大事故隐患，应立即采取相应的整改措施。难以立即整改的单位，应采取防范、监控措施。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的平安防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报平安生产监督管理部门和有关部门备案。 5.4平安生产隐患预警系统 平安员（兼职）应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立平安预警指数系统，平安员（兼职）每月进行一次平安生产风险分析，预警指数可以是平安生产目标指标、火灾隐患、员工违章次数等，将隐患排查治理情况纳入平安预警系统，发现预警指数出现异常时认真分析及时采取针对性措施。 6、形成的文件和记录 6.1企业隐患排查工作方案 编号：AQJL-08-01 6.2平安生产日常检查表 编号：AQJL-08-02 6.3月度平安生产综合检查 编号：AQJL-08-03 6.4专项平安生产检查 编号：AQJL-08-04 6.5季节性检查记录 编号：AQJL-08-05 6.6节假日前后平安检查记录 编号：AQJL-08-06 6.7企业隐患排查治理记录 编号：AQJL-08-07 6.8平安检查隐患整改统计表 编号：AQJL-08-08 6.9隐患排查治理情况统计分析季报表 编号：AQJL-08-09 6.10平安预警指数系统统计表 无编号 7、附记 无