2023年办公用品管理规定5新编.docx

办公用品管理规定5 一、办公物品的购置 第一条 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购置，都应由办公用品管理员统一负责。 第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出。 调整印刷品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格适宜、格式相近的印刷制品。第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照本钱最小原那么，选择直接去商店购置或者订购的方式。第四条 在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，那么申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。 办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡〞，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第五条 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。第七条 收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。 第八条 办公用品原那么上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购置申请书〞的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 二、办公用品的申请、分发、领用及报废处理 第九条 各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。 第十条 1.接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。 2.发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门； 3.用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。 第十一条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 三、办公物品的保管 第十二条 所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。第十三条 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。 第十四条 办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。第十五条 印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。第十六条 必须对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 四、对办公物品使用的监督与调查 第十七条 对总公司各部门进行监督调查的内容包括： 1.核对用品领用传票与用品台账； 2.核对用品申请书与实际使用情况； 3.核对用品领用台账与实际用品台账。 第十八条 1.核对收支传票与用品实物台账； 2.核对支付传票与送货单据。 第二篇：办公用品管理规定5办公用品管理规定 一、办公物品的购置第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购置，都应由办公用品管理员统一负责。第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出。调整印刷品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格适宜、格式相近的印刷制品。第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照本钱最小原那么，选择直接去商店购置或者订购的方式。第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，那么申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡〞，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。第八条办公用品原那么上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购置申请书〞的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 二、办公用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。第十条1.接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。 2.发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门； 3.用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存 档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 三、办公物品的保管第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。第十四条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录 并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。第十六条必须对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 四、对办公物品使用的监督与调查第十七条对总公司各部门进行监督调查的内容包括： 1.核对用品领用传票与用品台账； 2.核对用品申请书与实际使用情况； 3.核对用品领用台账与实际用品台账。第十八条1.核对收支传票与用品实物台账； 2.核对支付传票与送货单据。 第三篇：办公用品管理规定XX省港都实业 办公用品管理规定 为标准公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，防止浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算器、 机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为。、打印机、文件柜、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门 公司办公用品的管理统一归口公司行政部。各部门每月30号前做好次月办公用品使用方案，并填写办公用品申请申后报行政部，行政部根据各部门办公用品申请单于每月5号前统一申报公司相关领导批准前方可购置。 三、办公用品购置与发放 3.1办公用品采购：由行政部根据各部申请单统一采购管理，入库管理，出库管理，出入数量必须一致； 3.2办公用品领用。各部门员工可根据需要到行政办公室做好登记领用手续。 四、办公用品的审批流程 各部门申请报行政部→行政部统一申请→常务副总批准 在填写办公用品申请单后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值到达和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。 XX省港都实业 五、办公用品的采购 填写的办公用品申请单在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购本钱。 人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购置，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供应效率。 六、办公用品的入库管理 在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。 七、办公用品的保管 备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。 发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。 对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的方法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件