2023年《安全管理文档》之内部控制专项检查工作总结.docx

内部控制专项检查工作总结 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下： 一、推进平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系 从2023年起，我处开始牵头推进公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的根底上，我处对照平安标准化标准，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于2023年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。 平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立PDCA管理模式，持续改进平安绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的平安风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理 为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于2023年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成平安管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司平安管理制度（2023版），将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、标准作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程平安 近年来，我处不断改进和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确标准使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场平安管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促平安制度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。 五、开展平安教育，提高全员平安素质 我处严格执行“三级平安教育〞，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们熟悉、掌握必要的平安技术知识和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安教育，并作业所在单位进行车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组平安活动方案，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训方案，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。