2023年曲沃老龄办部门决算信息公开.docx

曲沃老龄办2023年部门决算信息公开 XX县区老龄办2023年度部门决算信息公开 第一局部单位概况 一、主要职能 1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的开展方案和年度工作意见。 2、组织开展中华人民共和国老年人权益保障法和XX省实施老年人权益保障法实施方法的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。 3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、开展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。 4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。 5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、催促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。 6、组织、指导老年人参与经济和社会开展，为构建和谐社会发挥余热，再做奉献。 7、组织开展“敬老月〞系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。 8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。 9、抓好本部门的自身建设。 2023、完成上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。 二、部门决算单位构成 目前XX县区老龄办下设办公室、综合股两个科室。属于全额拨款事业单位。 目前我办共有财政供养人员6人，其中。事业人员6人。 第二局部2023年度部门决算报表 一、XX县区老龄办2023年收入支出决算表（见附表） 二、XX县区老龄办2023年收入决算表（见附表） 三、XX县区老龄办2023年支出决算表（见附表） 四、XX县区老龄办2023年财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、XX县区老龄办2023年一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）（见附表） 六、XX县区老龄办2023年一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）（见附表） 七、XX县区老龄办2023年三公经费公开表（见附表） 八、XX县区老龄办2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、XX县区老龄办2023年部门决算公开相关信息统计表（见附表） 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2023年部门收入56.67万元，其中。公共预算财政拨款收入56.67万元，同比上年增加13.59万元，同比增长31.54%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2023年机关事业单位人员根本工资标准提高。 二、部门支出执行情况 我单位2023年部门支出57.15万元，其中。公共预算财政拨款支出57.15万元，同比上年增加14.13万元，同比增长32.84%。 根本支出731.5万元，其中。工资福利支出38.61万元，同比增加8.72万元，同比增长29.17%；商品和效劳支出8.55万元，同比增加2.33万元，同比增长37.46%；对个人和家庭的补助支出9.14万元，同比上年增加3.03万元，同比增长49.59%；其他资本性支出0.846万元，同比上年增加0.046万元，同比增长5.75%。 工程支出12.711万元，同比增加4.01万元，同比增长46.2023%。 三、“三公〞经费支出情况 我单位无公务用车；本年度无公务接待，无外事接待。 四、机关运行经费支出情况我单位属于全额事业单位，机关运行经费年初预算、年度支出、上年支出均为0元。 五、关于国有资产占用情况 截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；办公用房30平方米，价值万元；没有价值200万元以上的大型设备。 六、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2023年度我办调整预算56.672023万元，上年结转1.171万元，实际支出57.1437万元，其中：根本支出44.4327万元，工程支出12.711万元，本年结转结余0.698万元。 （二）实际工作绩效： 1、实施积极的财政政策，继续贯彻落实结构性减税等经济结构调整政策，严格征管责任，创新征管措施，加强工作协调； 2、按照新预算法的规定，将政府收支全部纳入了预算，明确了以公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算为内容的预算收支范围和功能定位； 3、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束； 4、结合“四个年〞活动的开展和市、县“六权治本〞工作要求，对本部门行政职权进行了全面清 理，逐步形成了不敢腐的惩戒机制和不能腐的防范机制，有效防止了违法违纪现象的发生； 5、在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的“三公经费〞预算执行。 （三）存在的问题 预算执行的透明度和约束力有待提高，单位财务制度还需进一步标准。 第四局部名词解释 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的根本财政收支方案，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以表达政府政策意图和目标。 财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、根本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 商品和效劳支出。反映单位购置商品和效劳的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储藏支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 办公费。反映单位购置按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 邮电费。反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 费、 费、网络通讯费等。 会议费。反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、平安奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购置、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。 办公设备的购置。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。 大型修缮。反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共根底设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。 信息网络购建。反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。 工程支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业开展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建根底设施、大型修缮等发生的支出。 “三公〞经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第8页 共8页