2023年《诚信手册》申办需提交材料清单.docx

诚信手册申办需提交材料清单 能源审计需提交资料 一、综合管理部门需提供： 1、公司概况：主要反映地理位置、占地面积、固定资产、职工人数、技术人员人数、企业开展历程，在同行企业中排名（规模、主要指标）、企业荣获的荣誉；主要产品品种、生产能力、规模、产值、下设车间、主要设备及对应生产能力等涉及企业根本情况介绍的内容，公司组织结构图； 2、企业能源管理体系建设； 3、能源管理机构的设置与职责（附能源管理机构图）、企业能源管理制度（原件并填表）、各级管理岗位职责； 4、企业能源计量管理机构的设置与职责、计量管理制度、计量器具统计表、计量器具配备率表、能源计量网络图（按照gb17167-2023标准要求）； 5、企业能源统计情况；企业能源统计管理制度、部门分工（统计、定额、考核）及现有反映能源管理报表、记录）； 6、企业定额考核情况：能源考核定额指标值，如（经济目标考核责任制：产量、质量、物耗能耗、本钱等）；各工序能源考核实绩比照分析结果。 7、节能工作总结：公司年度工作总结、节能工作总结； 8、节能培训。节能培训、节能宣传情况。重点设备操作上岗证情况。 二、财务部门需提供： 1、能源本钱计算表。对能源本钱涉及的数量金额需分品种附明细，并做能源本钱分析。产值一般以现价计算 2、增加值核算资料。某年公司工业增加值计算结果及详细过程（附明细），可以采用生产法和收入法计算。注意把不在审计范围的子公司剔除，确保同能源消耗数据在审计期间、范围一致。 3、有关账簿（表）原材料帐、生产本钱账、产成品账及相关凭证——（现场调查资料）和供应处共同完成（某年度能源收支统计表） 三、质量控制部门需提供： 1、各种能源、原材料、半成品的质量控制标准——（现场调查资料） 2、原燃材料（原煤）分析原始资料、月度加权平均值（1-12月份）——（现场调查资料） 3、锅炉系统炉渣、飞灰可燃物含量月度分析。 4、煤气（天然气）气体成分分析数据。 5、各种原料（气）成分分仔。 四、设备动力管理部门需提供：（局部表格有例如提示） 1、年度各单位用电情况统计表、各单位用煤统计表（包含分摊总分误差、线损前后的数据） 2、【主要设备统计表】 表中耗用能源名称包括：煤、电力、蒸汽、氧气、循环水、冷冻水、煤气等一次能源、转换能源、耗能工质等。表中主要生产参数：指主要技术参数，台时产量等。 3、【电气线路统计表】 ‘起止’包括三个层次，是指： a、付费总表至厂总配电室（一次变压或者总配电柜）， b、总配电室至厂分配室（二次变压或者分配电柜）， c、分配电室至厂主要用电设备； 4、【配电变压器统计表】 ‘变压器位置’是安装位置：‘运行时间’可以是1小时或者24小时，但必须和输入侧有供电量、输入侧无供电量的时间一致；没有输入侧无供电量计量仪表也可以对应填写功率因素； 5、【水泵运行情况统计表】 水量、有功电量、运行时间三者填写的时间区间应当一致； 6、【风机运行情况调查表】 无功补偿或者变频情况是指该风机已经实施的技术改造情况；挡板开度可以填写——% 7、方案实施的节能技改项目、预计效益——以表格形式提供，附详细文字说明，——内容包括：项目名称、改造方案内容（改造地点、改造设备、改造主要技术原理、增添主要设备）、预计投资额（其中设备购置费用、土建安装费用）、改造前耗能情况（或者产品单耗情况）、改造后能耗情况（或者产品单耗情况）、年度收益、预计项目起止时间等，进行技术环境经济性评估。 8、已完成的节能技改项目、取得的节能环保效益——详细文字说明，——内容同上； 9、目前正在实施的节能技改项目、预计取得的节能环保效益分析——详细文字说明。 10、国家明令淘汰设备使用情况，设备的节能监测情况。 11、按照生产单元提供。工艺流程图（简图）及工艺过程说明（按独立生产单元分别画出）对应需提供车间类型、工艺设备名称、规格型号、计量器具及配置情况、过程控制技术与参数、产品及副产品品种，使用原材料及能源种类。提供主要设备参数，大型主设备的设备型号、容量、生产能力、设计参数、生产效率、配套设备、各项能耗指标、已采用的节能技术。 12、企业电力系统概况及电力系统图； 13、企业热力系统概况及热力系统图； 14、企业供水系统概况及水系统图（包括新水、循环水、污水系统）； 15、企业能源加工转换系统平衡表（日平衡或月平衡表）、水循环利用率指标及分配过程。 17、绿色照明实施情况介绍，并填写【照明灯具统计表】 五、供应部门需提供： 1、各种能源、原材料采购合同——（现场调查资料）； 2、月度能源购进实物账（月报）、盘存表； 3、配合财务处填写【某年度能源收支统计表】 六、生产管理部门需提供： 1、各车间、部门生产月报表、年报（反映产量、物料消耗、能源消耗、质量指标、工艺过程控制指标）； 2、审计期产品的核定，根据企业产品种类划分情况，将多种产品或者车间代表产品计量值得方法，折算系数以及折算依据；多种产品折成标准产品产量的方法、折算系数及折算依据。 3、提供目前企业对重点工艺能耗指标、单位产品的能耗的计算方法与实际指标，是否有与国家（行业）、（地方）标准、先进水平或自身历史水平等对标分析。企业是否掌握有这些标准。 4、各工序运行原始记录（正常生产三天）（必需包含：锅炉、煤气发生炉、煅烧窑、配电等全套记录）； 5、能源审计调查表。（要求员工广泛参与，公司各部门、各车间管理人员、工艺技术人员填写，每单位不少于3人）。 6、以企业内部管理的角度进行自查分析，影响能耗指标变化的因素和企业合理利用能源的建议。（可从技术工艺、设备、过程控制如计量、产品、管理、人员、原辅材料和能源如煤的质量较往年相比质量要差、废弃物等）。 7、节能减排目标完成情况附加说明。对能否完成上级部门下达的‘十一五’节能目标进行预测，并说明预测理由。完成目标有困难的，应对存在的困难和障碍作出分析，提出完成‘十一五’节能目标的具体保障措施。 七、环保部门 1、公司环保情况介绍，主要安装的环保设施及运行情况。 2、经环保部门检测的年度各种污染物排放情况。（如。二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量、cod减排量） 第6页 共6页