2023年自治十五届人大常委会第十四次会议.docx

自治十五届人大常委会第十四次会议 文件之五 XX县区人民政府 关于调整自治县2023年财政收支预算的报告 ──2023年12月26日在自治县第十五届人大常委会第十四次会议上 自治县财政局局长蓝国宁 主任，各位副主任，各位委员： 受自治县人民政府委托，我向自治县人大常委会报告2023年财政收支预算调整草案，请审查。 自治县第十五届人大第二次会议审议了关于自治县2023年预算执行情况和2023年预算草案的报告，并正式批复自治县2023年预算草案，由于在年度财政预算执行中，各项财政收支指标有所变动，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法的相关规定，结合对财政预算执行具体情况的分析，拟对2023年财政收支预算作如下调整： 一、本级组织财政收入预算调整 自治县本级组织财政收入预算调整为48800万元，比年初预算数增加1300万元。调增的主要原因是： 为做好全市稳增长工作，确保实现全年经济增长目标任务，市人民政府重新增加下达我县财政收入目标任务1300万元。为全面完成市级下达的年度财政收入各项考 －1－核目标，故调增本级财政收入预算。各征收主管局预算调整情况如下： 国税局收入预算调整为27300万元，比年初预算数28000万元减少700万元。调减的主要原因是受云电入桂影响，分享的电力增值税大幅下降，年初预期目标无法实现，国税局组织的收入减少。 地税局收入预算调整为14000万元，比年初预算数12500万元增加1500万元。调增的主要原因是残疾人就业保障金、地方教育附加费等收入由政府性基金调入专项收入科目后由地税局征缴，地税局组织的收入增加。 财政局收入预算为7500万元，比年初预算数7000万元增加500万元。调增的主要原因是今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金，财政局组织的收入增加。 二、财政总收入预算调整 自治县2023年财政总收入（不含上级专项补助资金收入，下同）预算调整为21520233万元，比年初预算数148554万元增加66529万元，其中： （一）上级补助收入调整为137758万元，比年初预算数124024万元增加13734万元。调整的工程是：均衡性转移支付补助收入增加9605万元，艰苦遥远地区津贴补助收入增加987万元，县级根本财力保障机制奖补资金补助收入增加929万元，民族地区转移支付补助收入增加926万元，结算补助收入（税收收入增长奖励资金）增加722万元，重点生态功能区转移支付补助收入增加565万元。 （二）地方政府债券收入调整为50000万元，比年初预算数增加50000万元。 （三）上年结余0万元，维持年初预算数。 —2— （四）调入资金调整为1193万元，比年初预算数增加1193万元（按规定将历年局部政府性基金结转结余资金调入一般公共预算统筹使用）。 （五）公共财政预算收入调整为26132万元，比年初预算数24530万元增加1602万元。具体调整工程为： 1.增值税收入调整为392023万元，比年初预算数4420万元减少52023万元。调减的主要原因：受云电入桂影响，分享的电力增值税同比减少约202300万元，年初预计的增值税无法实现预期。 2.改征增值税收入3600万元，比年初预算数3450万元增加150万元。调增的主要原因：从2023年起，将金融业改征增值税计入市县组织的财政收入，地方共享收入增加。 3.企业所得税收入1797万元，维持年初预算数。 4.个人所得税收入825万元，比年初预算数713万元增加112万元。调增的主要原因：工资薪金及劳务报酬等产生的个人所得税增加。 5.资源税收入300万元，维持年初预算数。 6.城市维护建设税收入800万元，维持年初预算数。 7.房产税收入300万元，维持年初预算数。 8.印花税收入200万元，维持年初预算数。 9.城镇土地使用税收入300万元，比年初预算数200万元增加20230万元。调增的主要原因：地税部门今年加大清理查补工作力度，此项收入大幅增长。 2023.土地增值税收入1600万元，比年初预算数120230万元增加500万元。调增的主要原因：房地产企业及不动产销售交易量增多， －3－土地增值税收入增加。 11.车船使用和牌照税收入600万元，维持年初预算数。 12.耕地占用税收入202300万元，维持年初预算数。 13.契税收入为220230万元，比年初预算数2300万元减少200万元。调减的主要原因：今年以来，二手房交易比较冷淡，成交量较去年大幅下降，年初预计的契税无法实现预期。 14.专项收入为2700万元，比年初预算数1150万元增加1550万元。调增的主要原因：今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金1344万元，专项收入大幅增长。 15.行政事业性收费收入1350万元，比年初预算数2022万元减少650万元。调减的主要原因：受政策因素影响，局部行政事业性收费工程被取消或停征，导致年初预计的行政事业性收费收入无法实现预期。 16.罚没收入2022万元，维持年初预算数。 17.国有资源（资产）有偿使用收入1600万元，比年初预算数202300万元增加600万元。调增的主要原因：各单位的房屋、门面租金上涨，此项收费收入同比大幅增长。 18.捐赠收入650万元，比年初预算数800万元减少150万元。 19.政府住房基金收入150万元，比年初预算数50万元增加20230万元，调增的主要原因：今年教育、政府、卫生等系统加大清理公租房租金欠缴补缴工作力度，此项收费收入同比大幅增长。 20.其他收入350万元，维持年初预算数。 三、财政总支出预算调整 自治县2023年财政总支出（不含上级专项补助资金支出，下同）—4— 预算调整为21520233万元，比年初预算数148554万元增加66529万元（详见附表），其中： （一）公共财政预算支出调整为21420237万元，比年初预算数14820230万元增加65997万元。各支出功能分类科目调整情况为： 1.一般公共效劳支出调整为22840万元，比年初预算数20228万元增加2802万元。调整的工程是：（1）增加安排2023年绩效考评奖262023万元；（2）增加安排县政务中心新政务效劳中心大楼配套工程建设经费52023万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出12023万元；（4）增加安排政务中心电子政务外网建设工程启动资金80万元；（5）增加安排纪委派出机构办公设备经费60万元；（6）增加安排机关事务局机关大院职工食堂运行经费48万元；（7）增加安排机关事务局行政中心会议室视频会议系统、电子会标屏幕及音响系统维修经费42万元；（8）增加安排机关事务局公务用车管理平台应急、机要通信等公务用车运行经费40万元；（9）增加安排工商局拉仁工商所业务用房建设经费39万元；（2023）增加安排宣传部与人民网建设宣传互动监测平台合作经费38万元；（11）增加安排民宗局2023年祝著节文化旅游活动经费36万元；（12）增加安排机关事务局机关食堂设备经费36万元；（13）增加安排妇联村（社区）妇代会改建妇联工作经费35万元；（14）增加安排竹藤草芒协会编织业参加中国进出口商品交易会展会费30万元；（15）增加安排机关事务局城北办公区保安、保洁及水电管理人员工资27万元；（16）增加安排地苏镇修建镇府大门经费25万元；（17）增加安排机关事务局机关大院房屋平安鉴定经费25万元；（18）增加安排宣传部壮族三月三·都安嘉年华相关活动经费24万元；（19）增 －5－加安排自治区党委第三巡视组进驻都XX县区巡视工作经费23万元；（20）增加安排财政局2023年农村信用信息系统建设经费21万元；（21）增加安排财政局农村信用信息采集表及有关材料印刷经费20万元；（22）增加安排宣传部用于自治区领导到我县开展调研及贫困地区脱贫攻坚座谈会经费16万元；（23）增加安排信访局视频信访系统建设经费16万元；（24）增加安排宣传部好人一条街宣传栏制作经费16万元；（25）增加安排菁盛乡府大院修缮经费16万元；（26）增加安排团委大学生志愿效劳西部方案自治县工程管理办运转经费及挂职干部工作经费15万元；（27）增加安排农调队城乡住户调查一体化大样本轮换工作经费15万元；（28）增加安排机关事务局公务用车管理中心办公设备经费14万元；（29）增加安排老干局2023年重阳节慰问经费12万元；（30）增加安排拉仁镇府机关食堂修缮经费2023万元；（31）增加安排人社局2023年公务员与事业单位工作人员招录经费2023万元；（32）增加安排投促局招商工作经费2023万元；（33）增加安排机关工委2023年三有五好工作经费2023万元；（34）增加安排宣传部用于XX市开展六大行动推进年暨上半年推进会都安观摩点宣传气氛营造工作经费2023万元；（35）增加安排各单位零星工程经费332万元（2023万元以下工程经费，详见附表四）；（36）减少安排非税返还弥补公用经费支出117万元；（37）调减年初列于此科目的职工养老保险费1540万元到社会保障和就业支出科目支出；（38）调减年初预留于此科目的配套经费121万元到具体使用科目支出；（39）预留其他临时增支经费201万元。 2.国防支出调整为412万元，比年初预算数325万元增加87万元。调整的工程是：（1）增加安排2023年度绩效考评奖36万元；—6— （2）增加安排非税返还弥补公用经费支出64万元；（3）调减年初列于此科目的职工养老保险费13万元到社会保障和就业支出科目支出。 3.公共平安支出调整为2023320万元，比年初预算数9340万元增加980万元。调整的工程是：（1）增加安排2023年绩效考评奖869万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出279万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出88万元；（4）增加安排消防大队配置重型泡沫水罐消防车经费75万元；（5）增加安排司法局业务用房工程款48万元；（6）增加安排法院青少年法治教育基地装修工程建设经费40万元；（7）增加安排公安局县级公安情报信息综合作战平台建设经费40万元；（8）增加安排法院家事少年审判工作中心装修工程建设经费34万元；（9）增加安排法院法律同行助力梦想走进校园大型法治宣传教育活动文艺演出经费25万元；（2023）增加安排武警中队安防设施等建设经费23万元；（11）增加安排公安局加密视频会议系统建设经费20万元；（12）增加安排XX市特殊病区建设经费20万元；（13）增加安排法院黄月凤国家赔偿费用12万元；（14）增加安排各单位零星工程经费56万元；（15）调减年初列于此科目的职工养老保险费649万元到社会保障和就业支出科目支出。 4.教育支出调整为48122万元，比年初预算数54279万元减少 6157万元。调整的工程是。（1）增加安排非税返还弥补公用经费支出777万元；（2）增加安排2023年度绩效考评奖415万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助54万元；（4）增加安排教育体育局2023年参加全国普通高考考生营养补助39万元；（5）增加 －7－安排二高西校门工程款34万元；（6）增加安排教育体育局2023年农村义务教育学校食堂补助经费29万元；（7）增加安排教育体育局办公楼修缮费27万元；