2023年学校纪检监察审计工作总结.docx

学校纪检监察审计工作总结 目录 一，关于草拟××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体方法 二，关于对××新校区建设的监察审计工作 三，关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的审计调查与纪律检查工作 四，关于向院领导班子提交的假设干纪检，监察，审计工作建议 五，关于年度党风廉政建设宣传教育活动 六，关于年度常规审计与专项审计工作 七，关于2023年纪检，监察，审计工作的根本思路 一，关于草拟××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体方法 根据XX省委教育工委有关工作要求，为贯彻落实中共中央公布的建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要和中共XX省委关于贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的具体意见，进一步推动我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展，纪委办公室按照院党委与院纪委的工作布置，在一定范围内作了一些调查研究，草拟了××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体方法（讨论稿）. 此文件由具体方法和任务分解表两个局部组成.具体方法分列为工作总体要求（含指导思想，工作原那么，主要目标）;健全教育机制，筑牢反腐倡廉思想防线（含加强以领导干部和重点岗位为重点的反腐倡廉教育，构建反腐倡廉"大宣教"格局）;健全制度，标准管理，依法治校（含标准决策行为，标准行政行为，标准办学行为，标准干部人事管理，标准重点部位和重要环节的管理）;强化监督，完善权力运行监控机制（含强化对领导班子特别是主要负责人的监督，强化权力运行监督，强化行政监督，强化民主监督）;依法办案，强化惩罚警示作用（含严格依法依纪办案，发挥查办案件的治本功能）;加强领导，明确责任，重抓落实（含坚持党委统一领导，健全贯彻落实方法的领导体制，加强检查考核，注重工作实效）等六大项.任务分解表将具体方法中的各项任务按工作职责和工作权限分解至各职能部门，明确牵头部门，配合部门和落实时间. 该讨论稿经院党委讨论原那么同意后，将在全校范围内广泛征求意见，最终形成院党委正式文件印发执行. 二，关于对××新校区建设一期工程的监察审计工作 今年初，根据院党委的指示，我们组建了"监察审计办公室"，进驻××新校区建设工程现场.一年来，在院党委，院纪委的领导下，积极履行监察审计职能，发挥了较好的监督作用. （一）突出重点，抓住关键. 按照院领导班子提出的既要监督廉政建设，又要监督工程质量，进度的工作要求，围绕实现创优质工程，塑优秀队伍，夺取新校区工程建设和廉政建设双胜利的目标，监审办以廉政建设为重点，以工程质量，进度，造价为关键点，以工程建设管理工作制度化，程序化，标准化为根本要求，积极开展工作. 我们采用邀请招标的方式，选择了4家具有工程造价咨询甲级资质，业绩好，信誉佳的工程造价咨询有限责任公司作为全过程跟踪审计单位，同时加强了对审计单位的管理.在以工程造价为核心的全程跟踪审计工作公务员之家版权所有。中，我们主要抓了以下环节：1，预算审计;2，工程量清单审核;3，招标文件，合同，协议审核;4，工程设计变更，技术核订单，工程施工签证审核;5，工程款支付审核;6，工程结算和工程财务决算审计. （二）履行监察职能，促进廉政建设. 1，监审办协助建管会制定了党风廉政责任制网络图表，明确了责任人和责任对象，重申了责任追究制度.将"两个规定"和"六不准"编入建管会制度汇编，并把"六不准"裱在框里，挂进每个职能部门的办公室. 2，协助，催促建管会统筹安排，落实好反腐倡廉教育，认真组织好保持共产党员先进性教育活动，做到建设，教育两不误，两促进.建管会以兄弟院校新校区建设中的经济案件为反面教材，要求人人联系自身的工作实际，学会自我防范，自我保护，用阳光的心态，建阳光工程，创阳光事业.这种自我教育，收到了较好的效果. 3，坚决落实"双合同"制度，促进廉政建设.在××新校区建设中坚决实行"双合同"制度，即在校方与乙方签订工程合同或供销合同的同时，签订廉政合同.监审办与建管会的同志利用工程协调会和商务谈判等时机，反复强调"双合同"制度的重要性，要求乙方必须认真履行廉政合同. 4，认真做好信访工作.对关于招投标，工程管理等方面的投诉与举报，监审办都严格按照信访工作的规定和院纪委的要求认真处理. （三）加强工作程序和决策督察，严格把关. 建立健全并认真落实各项规章制度，是一期工程建设取得胜利的根本保障.催促各项规章制度的落实是监审办的重要工作内容之一、一期工程建设中，建管会共制定了42项规章制度.在落实这些规章制度的过程中，监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察：一是招标工作程序;二是招标文件，合同（协议）审核程序;三是工程设计变更，技术核实单及工程施工签证审核程序;四是工程款支付申请表审核签批程序;五是重要事项的决策程序. （四）存在问题及今后主要工作方向. 1，对工程建设费用支付的监督还不够到位.在二期工程建设中，监审办将把工程设计费，勘察费，物资设备采购费，工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围，不留空档. 2，对招标的某些环节监督力度不够.按照招标法规定，评标方法及评分标准应在招标文件中明确.但在实际招标中，有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定.今后但凡未落实上述规定的，评标结果以作废处理，必须重新编制招标文件，重新招标评标，确保招标公开，透明，公平，公正. 3，对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施.二期工程建设中，一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定，严格签批手续，坚决杜绝"先斩后奏". 三，关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作 原"计算机科学与技术系"自有资金管理问题浮出水面源于2022年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的学生来信.我们在调查鞋套问题时，发现该系自有资金管理和使用存在严重问题.根据院领导指示，我们在2022年末对该系收支账目进行调查的根底上，于2023年4月继续调查，并于年中形成了审计调查报告.其后，根据院党委的指示，对原"计算机科学与技术系"的行政主要负责人开展了纪律检查，年中形成了纪律检查报告，上报院党委. 审计调查与纪律检查的结果显示，该系创收收支管理混乱，记账随意，不及时，账务处理混乱，没有完整标准的会计资料.大局部账目是为应付审计而临时补记的.因其账目不完整，不标准，不可信，以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计，故改作审计调查.原"计算机科学与技术系"行政负责人作为"财务一支笔"，没有认真履行学院赋予的职责，脱离集体领导，脱离广阔教工监督，执行公务不循规矩，置根本工作标准于不顾，我行我素，恣意妄为，公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用，大手大脚地"坐收坐支"现金.其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视. 四，关于向院领导班子提交的假设干纪检，监察，审计工作建议 原计算机科学与技术系的问题，给学院的廉政建设提出了新的课题，也给学院廉政教育，制度建设和财务审计监督提了个醒.根据建立惩治和预防腐败体系的要求，本年度我们加大了监察审计力度，强化了向院领导班子提出纪检，监察，审计工作建议的职能.2023年我们提出了如下报告与建议： （一）5月15日提交的综合性"工作建议". 受原"计算机科学与技术系"问题的警示，结合杨洪银案和年初教育厅召开的"高校局部职能部门领导干部两个条例研讨班"上传来的信息，我处在2023年5月15日向院领导班子汇报有关"工作建议"，内容包括5项建议： 1，标准教材，图书，药品采购招投标制度; 2，建立和完善院系（有创收收入的部门）自有资金管理制度; 3，标准利用学校资源的创收活动; 4，标准校内向学生收费工程; 5，标准学校国有资产的统一管理. 今年，学院教材，图书采购均进行了招标（关于药品采购，后勤办已于早先制定了招投标制度）;5月17日学院印发了关于开展院系自有资金管理自查工作的通知（南审院财[2023]5号）;9月19日学院出台院系（部）创收管理暂行方法（南审院财[2023]9号）;9月15日监察室发出通知，调查学院各部门"向学生收费工程"，此项工作仍在进行之中，待全部工程梳理后再于明年向学生公布. （二）9月12日提交的"新校区建设监察审计工作根本情况报告". 报告对今年1月至8月监审办根本工作情况作了简要汇报，报告了江苏君建工程承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团承建学生宿舍施工方面的问题，并提出了5点建议. （三）9月14日提交的"关于××新校区3.5万伏强电工程审计情况的报告". 该报告就有关3.5万伏强电工程审计具体情况及供电公司不供电的原因分析作了汇报，对该工程总承包合同问题提出了质疑. （四）2023月28日提交的"在建管会一期工程建设总结会上提出的几点建议". 在建管会一期工程建设总结会上，监审办就抓紧做好二期工程各工程工程开工前的工作，控制工程造价环节等提出了9点建议. （五）9月29日提交的"新校区建设监审办9月份主要工作情况报告". 该报告对新校区办公家俱采购及××老校区4号，7号楼的撤除提出了意见和建议. （六）11月7日提交的"关于一期工程现场监察与跟踪审计发现问题的总结报告". 该报告对工程施工招标工作，物资采购招标工作，施工合同的签署，工程款支付问题，预算问题和工程管理问题共提出了23条看法或建议. （七）12月8日提交的"关于一期单体工程决算工作协调会议的报告". 该报告就一期单体工程决算工作，从监督和执行程序的角度提出了2点建议. 五，关于年度党风廉政建设宣传教育活动 院党委，院纪委十分重视党风廉政建设的宣传和教育活动.今年1月6日召开了全院纪检监察网络成员信息沟通会;4月22日召开了全院党建纪检监察工作会议，签定了2023年度党风廉政建设责任书;5月16公务员之家版权所有。日召开了纪检监察专题院长办公会，并印发了会议纪要;5月19日院党委召开了以认真贯彻落实实施纲要为主题的全体中层以上干部会议，宣讲实施纲要，提出具体任务.院党委书记，纪委书记，学院院长在上述会议上均针对学院的党风廉政建设工作作了重要指示，南审报对上述会议内容与精神进行了详细报道. 今年6月，根据苏教纪工[2023]7号文要求，结合我院反腐教育实际，我们认真组织，协调了反腐倡廉形势政策宣传教育活动.印发了关于开展反腐倡廉形势和政策宣传系列活动的通知，加大了反腐倡廉形势和两个条例的宣传力度.6月8日下午，党委中心组召开了学习讨论会，中心组全体成员观看了实施纲要辅导报告录像，集体学习了"祭彦加同志在高校局部职能部门领导干部两个条例研讨班上的讲话"，并进行了热烈的讨论，充分认识建立惩防并举的反腐体系的重要性和必要性. 6月13日下午，我们举办了"高校反腐形势报告会"，邀请了具有16年反贪工作经验的××市XX县区反贪局副局长耿辉同志来我院做报告.我院全体中层干部和有关部门科级干部听取了报告会.耿辉同志在报告中分析了全国反腐形势和不同时期腐败案件发生的特点，重点介绍了教育界反腐斗争的形势，并对高校近些年来在基建，图书，教材采购等方面存在的腐败现象进