2023年预算单位编制绩效申报表的相关要求.doc

2023年预算单位编制绩效申报表的相关要求 一、绩效管理工作的重要性习近平总书记在党的十九大报告中明确提出：“建立全面标准透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理〞。“绩效管理〞被写入党的纲领性文件，凸显了绩效管理在构建现代财政制度中的重要地位，也为全面实施预算绩效管理指明了方向。财政部刘昆部长指出：“全面实施预算绩效管理，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，注重本钱效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度〞。从当前来看，全面实施绩效管理是把握好财政运行的根本态势，因此从2023年起，我县财政局将全面铺开绩效管理工作，提高财政资金使用效益。二、填报的内容下面来介绍绩效目标〔自评〕申报表1.项目名称2.项目负责人及 3.主管部门4.实施单位5.资金情况-----年度资金总额-----其中：财政拨款------其中：其他资金6.总体目标----年度目标----年度总体目标完成情况〔暂不需填列〕7.绩效指标：暂分为三级：一级指标〔1〕产出指标〔又分为四个枝干〕：①数量指标〔二级指标〕②质量指标③时效指标④本钱指标〔2〕效益指标〔又分为两个枝干〕：①可持续影响指标〔二级指标〕②社会效益指标〔3〕满意度指标〔仅有一个枝干〕：①效劳对象满意度指标〔二级指标〕三级指标就是将单位使用该项专项资金认为核心的要素填列进去，作为我们以后绩效检查的依据。具体的指标，大家可以参考扶贫资金绩效管理系统中的31项专项资金的要素进行填列，我们已经放在QQ群里，大家可以下载下来进行参考。举例子：比方危房改造项目：〔1〕产出指标：①数量指标：建档立卡贫困户危房改造数量、建档立卡贫困户危房改造面积②质量指标：改造后房屋满足根本居住功能需要比例建档立卡贫困户危房改造面积标准〔≤xx平方米/户〕改造后验收合格率③时效指标：当年开工率当年完成率④本钱指标：危房改造补助标准〔2〕效益指标：①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例、改造后房屋人畜别离、卫生厕所等根本卫生条件有根本保障的比例、改造后房屋入住率、建档立卡贫困户危房居住比例受益建档立卡贫困人口数②可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限〔3〕满意度指标：①效劳对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度三、本卷须知1.除工资、公用经费等根本支出外，项目支出一律需要编制绩效目标〔自评〕申报表，不填报绩效的项目预算不予采纳。2.编制绩效目标〔自评〕申报表时，都需填列二级指标的项目，即：产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、本钱指标，效益指标下的可持续影响指标、社会效益指标，满意度指标。每个二级指标下都填列一项以上三级指标。3.关于审核的问题，先由杨林初步审核后再对项目进行绩效审核，按照“一个项目一个绩效申报表〞的原那么进行绩效编制。4.填列的三级绩效目标，尽量与实际工作内容相符，与实际支付项目支出的费用保持一致，不一致的不予支付。例如：填列人大的人大代表工作经费，在三级数量指标中可以填列“人大代表参会人数达xx人〞，在支付报账时就能够与实际的人大代表工作经费根本相符。5.年初做预算时填列的绩效尽量贴合实际，以便年中旬、年终对实际的执行情况进行评估，填报整年的绩效完成情况表及撰写年度绩效报告。我局也将通过“双随机、一公开〞方式进行绩效监督检查。四、最后由于绩效工作是现代财政制度的新方向，我们都处于摸索期，如有好的建议做法，可以给我们提出建议进行交流，不断完善我县的绩效管理工作，更好的提高资金使用效益，做到“用钱必问效，无效必问责〞。2023年11月10日