2023年市四届人大六次会议材料.docx

市四届人大六次会议材料 关于XX县区2023年财政预算执行情况及 2023年财政预算（草案）的报告 2023年1月26日在XX县区第四届人民代表大会第六次会议上 XX县区财政局局长 陈斌 各位代表： 受市人民政府委托，向大会报告2023年XX县区财政预算执行情况并提出2023年XX县区财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见和建议。 一、2023年预算执行情况 2023年，XX县区财政局在XX县区委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕“保稳定、促开展、为民生〞这一主线，积极克服经济下行不利因素，依法加强税收征管，狠抓增收节支，强化财政监督，围绕市政府下达的各项财政工作目标，沉着应对，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作任务。 （一）预算执行情况 1、财政收入完成情况 2023年完成地方财政收入136164万元，完成预算的91.2%，比上年同期增收4415万元，增长3.4%，其中：公共财政预算收入完成133377万元，完成年初预算任务13220235万元的20231%，比上年同期增收13282万元，增长11.1%。基金收入完成2787万元，完成预算的30%，比上年同期减收8867万元，下降76%， 主要原因。一是房地产业萎靡不振，房地产市场急剧降温，用地需求疲软，造成土地出让收入明显下滑；二是我市交纳新增建设用地有偿使用费4336万元，廉租房土地出让金退还470万，形成负增长局面，基金减收幅度较大。 完成预算外收入1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增收335万元，增长22.2%。 上划中央收入3820230万元，完成预算的51.5%，比上年同期减收27826万元，下降42.2%；上划自治区收入13730万元，完成预算的96.4%，比上年同期减收269万元，下降1.9%。 全口径财政收入193754万元（含预算外），比上年同期减收24780万元，下降11.3%。 2、上级补助收入情况 2023年上级补助收入234036万元，其中。一般性转移支付及税收返还收入63205万元，专项转移支付收入85603万元，接受其他地区援助收入45万元，政府债券转贷收入83653万元，基金收入1530万元。 3、财政支出完成情况 2023年完成地方财政支出294172万元，完成调整预算（300272万元）的98%，比上年同期增支30498万元，增长11.6%；完成公共财政预算支出290137万元，完成调整预算（297227万元）的98%，比上年同期增支42240万元，增长17%；完成基金支出4035万元，完成调整预算（4317万元）的93.47%，比上年同期减支11742万元，下降74.4%。 完成预算外支出1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增支335万元，增长22.2%。 （二）预算平衡情况 2023年，完成公共财政预算收入133377万元，转移支付补 助收入14882023万元，接受其他地区援助收入45万元，债务转贷收入80166万元，上年结余1997万元，调入资金27万元，全年可支配财力合计为364420万元，公共财政预算支出290137万元，上解上级支出3414万元，债务还本支出68011万元，安排预算稳定调节基金1299万元，结转下年支出1559万元。 2023年完成基金收入2787万元，基金补助收入1530万元，债务转贷收入3487万元，上年结余303万元，当年可支配财力合计为812023万元，基金支出为4035万元，债务还本支出3487万元，调出资金27万元，上解上级支出22023万元，基金结余348万元。 2023年预算外收入1841万元，上年结余5万元。预算外支出1841万元，年终结余5万元。 （三）超收安排情况 2023年公共财政预算收入超收1272万元，公共租赁住房基金结余资金27万元，安排预算稳定调节基金。按照新预算法要求，当年超收局部应安排预算稳定调节金，不得安排支出。 （四）预备费动用情况 调整预备费2022万元，用于信访支出340万元，维稳支出20232023万元，防洪救灾支出40万元，其他公共平安支出611万元。 （五）2023年财政工作情况 ——全力加强财政组织收入。面对经济下行，国际油价下跌、房地产低迷等不利因素影响，市财政部门充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税收属地征管的原那么，清理标准税收优惠政策，严格税收减免，维护税法的严肃性。加强和标准非税收入管理，加大资源资产类非税收入的征缴力度，清理和标准行政事业单位国有资产出租、出借行为，盘活国有资产资源，深 挖增收潜力。全市公共财政预算收入完成13.3亿元，同比增收1.3亿元，增长11.1%，比年初任务增1.1个百分点，超收1272万元。收入位居地区前列。 ——大力调整优化支出结构。全面贯彻落实“保根本、保重点、保民生、压一般〞的支出原那么，严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定和地委七条意见，认真落实正风肃纪牵头工作任务，制定厉行节约具体措施，严肃财经纪律，严格预算约束，优化支出结构，财政一般性支出得到了有效控制。“三公经费〞支出1328万元，同比压缩159万元，下降11%。加强部门单位预算执行监管，全力保障根本支出和重点支出，坚持财力向基层倾斜。将绩效理念贯穿到财政管理的全过程，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面。加强工程投资评审，评审工程131个，评审金额达28274.75万元，审减资金7048.50万元，核减率达24.93%。标准政府采购方式及操作规程，本年采购预算17675万元，节约资金142023万元，节约率为8%。认真落实建立两年以上结余结转资金收回机制，落实财政结余结转资金较上年压缩15%的目标要求，全面清理、回收财政暂付、暂存往来款项，盘活财政存量资金，提高了财政资金使用效益。 ——切实保障和改善民生。2023年我市用于民生投入的资金达240666万元，占公共财政预算支出的83%。稳定根底，加大维稳投入力度，2023年公共平安支出14351万元，提高协警、辅警人员工资待遇，实现“网格化〞全覆盖，加大检查站建设投入，购置安保装备器材、加大“巡控大队基地〞建设投入等等，使得维稳根底设施和警用装备到达周边县市领先水平。支持保障性安居住房建设工程，新建公租房任务1850套；城市棚户区改造任务680户，方案投资15200万元，目前已开工638户，租赁补贴发放150户；促进教育优先开展，2023年教育支出54852万元，认真落实 中央全面改善贫困地区义务教育薄弱学校根本办学条件相关要求，稳固和完善农村义务教育经费保障机制，加大职业教育和特殊教育支持力度，努力改善高中办学条件，促进教育事业均衡开展；加强社会保障和就业工作，社会保障支出26802万元。扩大社保覆盖范围，提高保障水平和统筹层次，健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。积极落实中央和自治区有关适当提高城乡低保对象补助水平，拨付低保金4301万元，切实保障好城乡低保对象根本生活；配合市民政局做好低保动态管理工作，清退城乡低保对象1300余人，节约资金38万元；拨付13599人次城乡困难人员医疗救助资金515万元；拨付临时医疗救助资金119万元。落实经济开展与扩大就业的联动机制，推进农村劳动力转移就业，促进企业就业，支持职业技能培训，提高培训质量，拨付再就业资金4004万元，其中拨付1455名就业困难人员社保补贴517万元，拨付5357人次职业培训补贴603万元，拨付156名大中专毕业生见习补贴77万元，拨付648名就业困难人员小额担保贷款贴息资金336万元等；支持医药卫生体制改革，医疗卫生支出19302万元。扩大县级公立医院改革试点覆盖面，落实新型农村合作医疗和城镇居民根本医疗保险财政补助政策，财政补助标准提高到每人每年390元，根本公共卫生效劳经费标准提高到每人每年40元。支持群众性文化体育活动，文化体育支出3469万元，推进群众文化体育、农村文化事业健康开展，大局部乡村建成了农民文化广场；加大根底政权建设投入力度，进一步提高村级组织和社区运转经费标准，落实村干部报酬和农村“四老〞人员生活补贴提高标准政策，新建乡镇干部周转房400套，筹集资金支持“访惠聚〞活动，按月拨付202306名住村干部生活补贴。支持现代农牧业开展，推进新型工业化开展，支持新型城镇化建设，扩大对外开放。大力整合涉农资金，健全“三 农〞投入稳定增长机制，共投入涉农资金64878.58万元，有效带动了农牧民增收。加大惠农补贴政策宣传力度，确保强农惠农政策落实到位，兑付强农惠农政策补贴资金62588.27万元。稳步推进农村综合改革各项工作，标准推进村级公益事业“一事一议〞财政奖补工作。2023年我市16个乡镇上报“一事一议〞工程155个，涉及村内道路建设、安装路灯、绿化、滴灌、修渠、文化室建设等工程。工程总投资4143万元，筹资筹劳2480万元，村集体投资203万元，整合资金220万元，申请财政奖补资金1240万元。继续开展美丽乡村建设试点工作，今年申报1个村为美丽乡村试点村。积极开展国有农牧场改革改制，推进农牧场社会职能剥离，下达国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金和改革奖励资金2798万元。 ——积极深化财政管理改革。一是建立政府预算管理体系。进一步标准预决算信息公开，公共财政预决算、转移支付预算和财政安排的“三公〞经费全部实现了公开。二是加强预算执行管理。完善财政业务管理一体化支撑平台系统，提升信息技术效劳财政业务水平。加快推进公务卡管理改革，积极推行公务卡强制结算目录，减少公务支出中的现金支出，2023年，市、乡（镇）两级预算单位累计发卡4791张，刷卡消费达3940万元。三是继续完善财政大监督工作机制。加强对财政内部资金科室落实监督责任、行使监督职责情况进行再监督，对预算单位的资金管理、制度执行等情况进行监督。强化政府采购、工程建设领域的监督检查，健全监管制度。四是全面标准乡镇财政管理工作。深化“乡财县管乡用〞管理方式改革，建立和完善乡镇财政预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价“四位一体〞的乡镇财政管理机制。加强对乡镇涉农资金的监督检查、跟踪问效和信息反响，确保强农惠农政策落实到位。五是合理合规，提高债券使用效率。按照上级文件要 求，我市本着降低地方财政相对时间内偿债压力，优化债务结构，提高债券使用效率的原那么，要求债权单位与债务单位或企业对债务数据进行核对和梳理，进一步提高债务系统数据的真实性和完整性，以确保置换债券逐笔对应到经审计确认的存量债务工程中去。2023年我市到位政府债券资金83653.1万元，其中置换债券五批，到位资金70653.1万元，主要用于置换我市存量到期债务；新增政府债券两批，到位资金13000万元，主要用于交通道路建设、城市地下管网改造工程。六是高度重视，ppp工程有序推进。根据自治区财政厅及地区财政局的要求，市领导高度重视，成立了ppp工程工作小组，明确分工，各司其职，保证各项工作有序推进。目前我市上报自治区财政厅拟实施的ppp工程共11个。已完成可研、环评、规划等前期工作的工程有吉尔格勒德水库建设工程、XX县区垃圾处理场扩建工程、XX县区物流园铁路专用线建设工程。七是紧抓“小金库〞治理，确保财政资金平安。按照地委的统一要求，我市高度重视，迅速召开发动会进行全面部署，通过召开推进会议、建立约谈机制等形式，采取自查和重点检查的方式，2023年通过自查