2023年招投标内部控制要点.docx

要害操纵 点 工程 要紧危险 营业局部 内审局部 备注 序 号 3、 1、 预备工程的年 度、季度跟月 度招标方案； 理解相干工程 工程及价钞票信 息、理解产物 的要紧供应商 以及协作单元 状况； 1、 1、 招标有方案、实时宣布 招致估算混 乱； 拟招标项 目方案。 4、 招标方案阶 段 月度招标方案 中清晰各个招 1 2、 2、 预备不充分，组建照应 标工程称号、 公揭穿布时 2、 招致招标流 的评标委 月度招标方案 宣布阶段，及 于方法，不克不及员会，清晰间、报名起止 操纵本钞票。 其职责。 时刻、调查时 间、开标时刻 等。 时理解价钞票变 动状况。 2 1、 1、 1、 1、 建议在招标布告跟 文件的清晰位置增 招标公揭穿 未充分开释 耽误宣布 至多应在招标 检察招标布告 布阶段 招标信息，导招标信息；布告的报名截 的渠道实时刻 加：本公司欢迎贵单 位参加招标，咱们保 证全体招标（议标） 进程地下、公平、公 正。如在此进程中遇 到我方义务职员的 致暗箱操纵； 止日5个义务能否妥善； 2、 日之前宣布； 2、 在适宜的 2、 宣布渠道及 时刻布告不 适当，招致报 名单元受限。 平台宣布。2、 引入内部监视 机制。 选择适宜的发 布平台，内部 代办、当局平 台、公司网站 或邀标 等。 不公平报酬，请向我 公司内审部反响。联 系人：×××，联络 ：××××。 1、反省报名单 位注销表，采 取回访方 式确认注销情 况； 1、报名招待人 1、报名接员普通宣布不 营业局部需方案报 名注销表，纸质版 存档。电子邮件沟 通。 1、报名单元 信息反响不 充分。 待职员全 部受理并 予以具体 注销。 少于2人； 招标报名阶 段 3 2、报名招待人 员照实注销报 名状况。 2、承受内部单 位独破揭穿。 1、 依照公司轨制 调查评标标准 能否清晰，评 分标准能否清 晰跟易于操 作； 1、 1、 招标文件不 契合国度规 定以及公司 轨制央求； 1、 联合公司营业 需求，制订具 体工程的招标 文件； 严格依照 修建行业 标准体例 招标文件； 关于一些金额严格 的工程工程，建议编 制标底。 招标文件编 制阶段 2、 4 2、 能否有招标丢掉 败跟废标的标 准； 2、 评标标准不 2、 制订备选方案 并在公司范畴 内相干局部内 会签经过。 清晰、报价基制订招标 础不不合、后丢掉败的备 备方案不明 确。 选方案。 3、 调查报价根底 能否清晰一 致； 4、 标底的沾染是 否清晰。 1、 依照照应工程 的央求，决议 能否调查。如 果调查，制订 具体的调查要 求，调查后要 有具名及调查 讲演； 1、 1、 1、 将及格单元 经过资历预 审环节清扫 在外； 制订具体 的调查标 准以及要 求； 调查调查方案 的可行性以及 调查讲演的完 整性、实时性、 准确性； 资历预审及 调查阶段 5 2、 2、 调查方案不 清晰评标 2、 清晰，不克不及形委员会组 2、 参加资历预审 的进程。 成无效的考 察论断。 成，独特办 公。 资历预审时， 需相干局部共 同办公。 1、 1、 开标央求不 接纳开标前的 相干材料，以 清晰，误拒合 格单元参加 开标； 或现场访 谈方法理解通 知状况； 1、 实时告诉招标 单元、相干评 2、 1、清晰开委、断定评标 在开标进程中，央求 单独引见内审参加 职员，以示公平。 废标标准不 明晰，现场核 2、 标的时刻、所在跟时刻 单刀直入参加开标 进程； 所在跟参 与职员以 及规那么； 等； 对不严格； 在评标进程中，任何 评委或职员不得有 指点性或偏向性言 论障碍其余评委的 独破性。一经觉察， 撤消其评委资历。 开标评标阶 段 2、 6 3、 3、 引见评委及对 单刀直入监视评标 进程； 个不评委误 导性陈述或 相干舆论； 2、具体记方招标职员以 录评标过 程，构成档 案。 及评标央求； 4、 3、 4、 存眷开标评标 后的状况，了 解能否有廉价 中标、变卦签 证频仍等景象 发作； 记载评标过 程，需求时可 以灌音。 开标进程无 书面记载； 5、 开标进程不 可控，呈现议 而未定景象。 5、 构成招招标过 程的纪要并存 档。 物业安保培训方案 为标准保安义务，使保安义务零碎化 /标准化,终极使保安存在满意义务需求的常识跟技艺，特制订本教学课本纲要。 一、课程设置及内容 全体课程分为专业理论常识跟技艺练习两大年夜科目。 此中专业理论常识内容包含：保安理论常识、消防营业常识 、职业品行、执法常识、保安礼节、援救常识。作技艺练习内容包含：岗亭操纵指引、勤务技艺、消防技艺、军事 技艺。 二．培训的及央求培训目标 1）保安职员培训应以保安理论常识、消防常识、执法常识教学为主，在教学进程中，应央求先生双方面善知保安理论常识及消防专业常识，在义务中的操纵与运用，并全然操纵现场 保护及处理常识 2）职业品行课程的教学应依照差异的岗亭元而予以差异的内容，使保何在各自差异的义务岗亭上都能养成存在本职业特点的优秀职业品行跟举措标准）执法 常识教学是理论课的要紧内容之一，央求一切保安都应熟知国度有关执法、法那么，成为清晰法、知法、违法的国平易近，运用执法这一无力兵器与违法破功分子作退让。义务出口门 卫保卫，定点保卫及地区巡查为要紧内容，在一样平常治理跟发作突发状况时可以运用所学的技艺保护公司财富以及本身平安。 2、培训央求 1）保安理论培训 经过培训使保安熟知保安义务性子、位置、义务、及义务职责权限，同时双方面操纵保安专业常识以及在具体义务中应留意的事项及普通状况处理的原那么跟方法。 2）消防常识及消防东西的运用 经过培训使保安熟知操纵消防义务的目标义务跟意思，熟知种种防火的方法跟消防东西配备的操纵及运用方法，做到防患于未燃，保护公司财富跟员工性命财富的平安。 3) 执法常识及职业品行教导 经过执法常识及职业品行教导，使保安树破执法见解跟优秀的职业品行不美不雅念，可以运用执法常识准确处理义务中发作的种种咨询题；加强保安职员爱岗敬业、忘我奉献更好的为公司 效能的肉体。 4) 义务技艺培训