2023年外协业务管理办法15316.docx

外协营业治理方法 第一章总那么 第一条目标 确保产品外协加工进程无效操纵，保障外协产品品质，满意破费需要，到达破费高 效、公平操纵本钞票之目标。 第二条有效范畴 （一）、有效于本公司内产品加工无工序才能或现有工序不克不及满意央求时； （二）、有效于本公司暂时性职员、装备缺陷，工期紧、破费才能负荷已达饱跟时； （三）、专门整机无奈购得现货，也无奈昂贵长处时。； （四）、外协厂商有专门性的技艺，运用外协品质较佳且价钞票较廉。 第三条术语 （一）、（产品）外协加工：为满意客户需要，因本公司常识技艺、装备、产能、 职员等各方面限度，或许按公司开展战略需要，由本公司供应必须的破费物料或许产品 需要，将本公司的资料、半成品或成品制程按相干工艺、品质标准委托不的公司来实现 的一系列进程举措。 （二）、外协资料：外协加工或外协制作时供应给合作厂商的需要资料，即图纸跟相 关技艺资料。包含工艺图纸，工序图，操纵标准，反省标准，测验标准，资料的规格、 数目等。这些资料等于对外协产品验收的技艺品质标准。 第四条 援用文件： XXXX215-2023推销操纵次第。 第二章各机构职责 第五条职责 （一）、股份公司供应治理局部（供应链治理总部）是公司外协营业的开释、外协 供应商的归口治理局部，其职责： 1、担当对外协营业的全进程进开展释； 2、担当对各运营单元的外协供应商选择、评估、治理跟考察进程进展催促、开释； 3、担当搜集信息、树破供应商档案跟合作供应商名录。 （二）、各运营单元是外协营业、外协供应商选择与考察的履行及义务单元，其职 责： 1、担当履行本局部内的外协营业。包含外协方案、供方选择与考察治理、外协价钞票 制订、外协物质出、入库等； 2、担当本局部内的供应商选择、评估、治理跟考察； 3、担当树破供应商档案、及格供应商名录； 4、担当本局部内触及认证产品供应商的报批、存案； 5、担当活期向开释局部供应本局部最新及格供应商名录跟最新供应商档案。 6、各运营单元技艺/品质/破费/财政等局部职责： ①、参加其相干范畴内的供应商选择、评估及年度事迹考察、评定； ②、技艺局部担当按要紧度对物质进展A、B、C分类，技艺局部的物质A、B、C分类 表应伴随本方法同时宣布。 ③、技艺局部担当将外协品质标准、工艺央求、破费重视点等相干央求 料投递外协推销局部。 ,构成文件资 ④、品质局部担当外协产品品质的监视、操纵、验收及品质事变的处理，帮助外协 供方改进品质、进步交货才能。 ⑤、财政局部担当外协加工的本钞票核算及外协加工用度的结算。 （三）、运营单元推销局部主管总司理职责： 1、担当受权范畴表里协方案、外协价钞票的审批； 2、担当外协供应商的进入跟及格供方名录的审批。 （四）、股份公司品质/平安局部职责： 1、参加其相干范畴内的外协供应商选择、评估及年度事迹考察、评定； 2、担当对触及认证产品及格供应商进入跟供应商名录由公司认证产品（品质保障） 担当人赞成。 （五）、不的未尽事项的义务职责：由营业承办局部负主责、相干局部负次责。 第三章外协营业分类及义务流程 第六条外协营业按加工原那么分为硬朗外协跟暂时外协，按营业模范分为零碎加工、 批量加工跟新产品试制件加工。 （一）、硬朗外协及义务流程： 1、硬朗外协：是指本公司工艺装备不克不及满意产品工序加工央求而委托公司外加人为 源的举措，它能够是全程外协（包工包料），也能够是某一道工序的外协。 2、硬朗外协流程： 技艺资料（图纸、EBOM、技艺联络单） 技艺工艺局部断定工艺道路 技艺资料发放流程 履行外协加工营业 物质验收 破费局部下达外协加工方案 ERP零碎录入 3、技艺工艺局部要合时依照公司工艺装备资本调停产品加工工艺道路。 （二）、暂时外协及义务流程： 1、暂时外协：是指本公司有加工才能，但因暂时性职员、装备缺陷，工期紧、破费 才能负荷已达饱跟时而委托公司外加人为源的举措，它能够是全程外协（包工包料）也 能够是某一道工序的外协。 2、暂时外协流程： 主管破费副总断定下达暂时 破费局部提出央求 技艺工艺局部检察 物质验收 外协方案（附加工图纸） ERP零碎录入 施行外协 3、特不紧迫时，破费局部提出央求报主管破费副总赞成先履行，后按流程完美手续。 第四章外协方案治理 第七条外协营业必须有正式外协方案，并清晰交期、坯料起源及技艺品质央求； （一）、外协方案下达全然流程： 破费局部体例需要方案 下达外协加工方案 外协局部履行外协加工 （外协）推销流程 （二）、外协方案治理及审批按推销治理轨制中第二十一条跟第二十二条央求 履行。 第八条外协局部应严厉按外协方案的央求构造外协破费。因专门缘故障碍确实无 法定时实现时应在第一时刻向方案下达局部反响相干信息。 第九条外协营业员应依照外协破费资本公平剖析外协方案到外协厂家，并清晰数 量、交货期及品质央求；外协方案的剖析履行信息实时向进厂品质测验局部转达，以便 测验科耽误做好测验预备。 第五章外协施行、技艺品质央求跟订价资料 第十条外协局部外协营业员担当外协加工或外协制作的状况。 第十一条技艺品质资料跟订价资料的供应 （一）、技艺品质资料的供应： 1、技艺局部供应产品蓝图（受控图纸）； 2、技艺工艺局部需要时供应工艺流程图（技艺协定）； 3、技艺工艺局部供应操纵标准（技艺协定）； 4、技艺工艺局部需要时供应资料的规格、数目（技艺协定）； 5、品质平安局部供应测验方法跟验收标准（品质保障协定）。 以上资料等于对外协产品验收的技艺品质标准。 （二）、订价资料的供应： 由技艺局部供应外协产品的原资料消耗定额跟工时定额表。需要时还应供应辅佐材 料消耗定额跟能动消耗定额表。 原资料消耗定额跟工时定额表是外协订价的最全然依照。 第六章外协新供方的选择、准入 第十二条外协营业起首应在（外协）及格供方目次内选择外协厂家进展合作。 第十三条新外协供应商进入与治理： （一）、新外协供应商进入按供应商治理轨制中第四章的流程央求进展选择、 第五章的流程央求进展评估，及格后按流程审批进入外协及格供方； （二）、新供方进入外协及格供方后，按“供应商治理轨制〞中第六章的央求 进展供方年度事迹考察评估，及格者方能归入下一年的外协及格供方目次作为备选合作 供方。 第十四条遇破费紧迫状况时，可经破费副总赞成后先履行外协营业，但供应商资 料及相干评定手续要随后按第十三央求补齐。 第七章外协价钞票制订及条约签署 第十五条外协产品的零碎加工、批量加工跟新产品试制件加工中，能够是包工包 料外协、也能够是某道工序外协。 （一）、零碎加工、批量加工件外协价钞票的制订，采用比价、议价的方法断定： 1、由外协营业员在及格供方目次内选择三家及以上存在加工才能的破费厂按图纸加 工央求进展报价。营业职员核算原资料用度、工时定额费、思索毛利率等，进展比价、 与供方议价后断定最廉价选择外协厂家，填制外协工件价钞票审批表、报外协科长审批后， 由财政指定本钞票核算职员考察，按金额分级受权流程经赞成后履行。 2、对有专门加工央求的加工件，外协营业员无奈追求三家以上报价，只要独家加工 时，由外协营业员说明缘故，对独家报价进展原资料用度、工时定额费、毛利率用度方 面的核算，填制外协工件价钞票审批表，由外协科长、财政指定本钞票核算员分歧考察，经 分担指导赞成后履行，金额跨越火管指导权限时，按分级受权表规那么审批后履行。 （二）、新产品试制件的外协价钞票制订，由技艺局部供应工艺技艺央求，思索资料 消耗、工时定额、毛利率明细等相干资料，外协营业员追求外协资本，依照批量巨细或 加工的专门性，与供方议价后按本条第（一）项流程央求审批后断定外协价钞票。 （三）、外协营业员以破费外协方案为依照，依照外协厂家的破费配套才能选择已 评定为及格供方的外协厂家。对为开辟外协营业寻寻的新供方，其进入须按本方法第六 章的央求进展。 第十六条断定外协价钞票及厂家后，外协营业员须向外协破费厂家下达外协破费计 划，清晰破费种类、数目、技艺央求、交货期，同时与外协破费厂家签署加工条约。外 协加工条约签署后，外协营业员正式施行外协加工。 第十七条遇破费紧迫状况时，可经破费副总赞成后先履行外协营业，但价钞票审批 资料随后要按第十五条第（一）、（二）项央求补齐。 第八章外协品质治理与丧丢掉索赔 第十八条外协供应商品质治理 （一）、进厂验收与分歧格品处理 1、进厂验收：按单方认定的本方法第二十条第（一）款的技艺品质标准央求及抽样 标准来验收。单方有不的技艺品质协定的，按协定央求验收。 2、分歧格品处理： 1）、进厂验收分歧格的处理： ①、测验职员将分歧格测验讲演告诉外协推销职员，并将资料存档，作为验收的依 据。 ②、库管员对分歧格品进展隔断。 ③、外协推销职员将分歧格品按分歧格品处理次第进展评审处理。资料存档， 作为索赔依照。 2）、破费进程中发作分歧格的处理： ①、破费进程中觉察分歧格品时，由外协厂家联络外协营业员告诉品质测验职员。 ②、品质测验职员重检疑似分歧格品，确认后按本款第 1）-③目恳务履行。 ③、外协营业员敏捷采用补料或补方案方法，免得破费进展。 ④、外协产品发作分歧格品从而严厉障碍破费进度时，外协局部要破刻采用保障生 产进度的方法，随后启动索赔次第。 （二）、供应商品质治理 1、质检局部应树破外协供方物质进厂测验品质档案，活期统计剖析品质状况，觉察 异样实时提出处理。 2、供方产品呈现严厉品质咨询题时，实时转达外协推销局部，外协推销局部应实时通 知供方义务人，对要紧零部件，应构造破费/技艺/品质局部参加品质剖析会，央求供方 制订整改方法施行整改，质检局部跟踪验证。需要时，由推销局部构造对供方进展从新 评估，从新评估资料跟方法方案以及跟踪验证资料由供应局部跟质检科各存档一份，进 行跟踪治理。 第十九条品质丧丢掉索赔 （一）、因供方义务形成品质丧丢掉的，推销局部构造按技艺协定或推销条约的规那么 进展索赔跟嘉奖，索赔方法按推销治理轨制中“推销索赔治理〞恳务履行。 （二）、丧丢掉索赔次第 1、外协厂在毛坯领出厂后，应答出厂物质有保存的义务。 2、如呈现丧丢掉、破坏、加工报废、未按方案破费，改作他用时，均应按新筑公司核 算价进展全额抵偿。 3、抵偿时能够用现金单刀直入交财政收款，也能够由加工场确认后交财政抵扣敷衍款。 4、一旦呈现丧丢掉索赔时应由包办营业员依照产品本钞票测算索赔金额，经外协科长、 公司主管指导具名确认后交外协义务厂签收，盖印确认，而后交财政扣款。 5、索赔实现后应将扣收痛处交库房一份，以便调停外协厂家的毛坯、半成品台帐。 6、外协厂家呈现外协件丧丢掉，如抵破费进度构成障碍的，可在外协件代价索赔落伍 行障碍破费进度的追加嘉奖，在供应贸易绩评估打分时也应做照应扣分。 第九章外协及格供方的治理及变卦、参加 第二十条对合分外协供应商应进展月、季度事迹考察跟年度事迹考察及复评治理， 考察内容治理央求按供应商治理轨制第十一条履行。 第二十一条对合分外协供应商应进展分级（A、B、C、D级）治理，治理央求按供 应商治理轨制第十二条履行。 第二十二条外协供应商的指导治理： （一）、技艺工艺局部活期反省，让其确实依照公司的规那么央求来加工或制作。 （二）、需要时品质平安局部帮助其进步品质跟树破品质保障零碎。 （三）、外协局部常常联络调跟，操纵外协产品的数目、品质、交货期，抵破费中 的交期合时跟踪，对外协件进展加工进程反省，增进其进步交物质质。 （四）、外协局部营业员每月担当与供方对账，确保在外物质精确，加工费实时结 算。 第二十