2023年旗财政局度工作总结及工作计划.doc

xx旗财政局2023年度工作总结及2023年工作方案 xx旗财政局2023年度工作总结 及2023年工作方案 xx旗财政局 〔2023年1月2日〕 2023年，xx旗财政工作在旗委、旗政府的正确领导下，市财政局的关心指导下，旗人大法律监督和政协民主监督下，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、自治区十届二次全会、市委十五届三次、旗“两会〞精神和市财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，强化资金管理，做好增收节支工作，主动适应新形势新要求，充分履职尽责，积极主动作为，认真完成了2023年各项工作任务。 一、财政收支情况 收入方面：全旗公共预算收入完成11728万元，完成年初预算11180万元的104.9%，同比减少556万元，下降4.3%。其中：税收收入完成7204万元，同比减少22.8%，非税收入完成4524万元，同比增长41.9%。支出方面：全旗公共预算支出完成241360万元，同比增加3200万元，增长1.3%。从支出结构看：人员经费支出67964万元，运转经费支出7899万元，民生配套和上年结转专项支出 47853万元，债务还本付息支出4432万元，上级专项支出113212万元。 二、2023年财政预算执行及改革工作推进情况 1、积极筹措资金，做实收入，财政保障能力进一步加强。一是积极应对减税降费的政策性影响，做到应收尽收；二是积极盘活存量资金，全年收回各部门结余结转资金3708万元，增加了可用财力；三是积极争取上级转移支付资金，当年新增财力性转移支付资金1.6亿元，有效缓解了财政预算支出压力；四是积极争取政府债券资金，全年争取债券资金3805元，解决了局部重点建设项目资金短缺的问题。 2、压缩一般性支出、全力保障民生和各项重点项目需要。我们始终把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，不断优化支出结构，科学合理调度资金，切实加快支出进度，有效保障了民生和各项重点支出需要，全年支出24.14亿元，同比增长1.3%。同时积极落实中央、自治区压缩一般性支出的要求，牢固树立过紧日子的思想，全年共腾出资金2023万元用于民生支出。 3、调整财政支出结构，助力打赢三大攻坚战。一是地方政府债务管理日趋标准，债务化解取得了阶段性成功。严格项目审批，没有资金来源、超预算、超财力的项目坚决不上，债务增量得到了有效控制。积极化解债务，年初制定了化债方案，明确了债务化解责任，全年累计化债 4.92亿元，完成年初任务的103.8%，超额完成了2023年化债任务；二是支持打好精准脱贫攻坚战。全年投入扶贫领域资金54922万元，比上年增长18.3%，全力支持开展了产业开展、教育扶贫、易地扶贫搬迁、生态脆弱地区移民、社保兜底扶贫、扶贫工作人员生活补助等重点扶贫工作。落实中央、自治区深度贫困地区扶贫政策，做好做实涉农涉牧资金整合工作，2023年共整合资金20789.4万元，支持村集体经济开展、农村根底设施建设、光伏电站建设、农村牧区危房改造、农村公路建设、农村安全饮水等领域投入。三是支持打好污染防治攻坚战。根据生态保护、环境治理的要求，保证了相关工作领域资金投入，为打赢污染防治攻坚战奠定了坚实根底。 4、深化财政管理制度改革，财政管理水平进一步提高。一是深入推进预决算管理制度改革。落实政府预算支出经济分类科目改革，深化部门预算改革，健全了定额标准体系，加强了项目库建设，积极开展权责发生制政府财务报告编制试点改革，深入推进预决算公开，实行了国库集中支付电子化签章；二是强化财政资金监管。投资评审工作逐步完善，虚报工程量与投资额的现象逐步减少。持续做好财政供养人员年检、信息比对等工作，标准了工资发放。积极开展监督检查工作，建立健全财政内部风险防控制度，及时化解财政资金运行风险。对民生领域的资金使用情况进行了重点监督检查；三是为切实加强各级各类扶贫资金管理，明确资金监管责任，提高资金使用效益，按照上级财政部门的总部署,全面上线 扶贫资金动态监控平台信息系统，通过财政扶贫资金监控平台，自上而下逐级分解、下达扶贫资金预算，自下而上建立扶贫项目库，实行精细化管理，在监管形式上做到“横向到边、纵向到底〞，实现全程可追溯，动态掌握每一笔资金使用情况，从而提高财政扶贫资金使用绩效，为打赢脱贫攻坚战再助力；四是政府采购工作有了新突破。今年加强了对招标代理机构的监管，联合审计局对8个擅自采购的单位进行了处分，强化了部门和单位对政府采购的法律意识；五是农牧民补贴资金“一卡通〞发放更加标准。对“一卡通〞发放模式和平台进行了完善，重新核查了系统人员信息，简化了发放手续，提高了工作效率。全年共发放财政补贴资金50952.25万元，共涵盖实际发放9领域42类55项，累计补贴948980人次；六是积极落实上级财政部门绩效考核改革要求，依据国家相关法律、法规要求对预算单位提出的绩效目标进行审核，将预算绩效管理考评参加到日常工作中，建立绩效评价结果的反响与运用、鼓励与问责的长效机制；七是积极开展财政培训工作。根据工作需要，我局组织了新会计法、政府会计准那么、新会计制度、新旧会计制度的衔接、行政事业单位资产核算及财务人员财经纪律的培训，培训人员涉及机关事业单位主要领导、纪检组长、各苏木乡镇〔园区〕主要领导、财务人员等，通过培训标准了各行政事业单位会计核算行为，增强了依法理财的意识，为保障预算监督、提升政府职能奠定了根底；八是认真落实机构改革方案，全面接管原金融办业务，保证金融办所有工作都落到实处。认真开展扶贫小额贷款的监管工作，坚决打好金融领域扫黑除恶攻坚战，确保专项斗争取得实效。 九是标准和加强国有资产管理工作，完善行政事业单位资产报表及公共根底设施等资产报表制度，积极落实清产核资政策，防止因机构改革导致资产流失，维护国有资产的安全和完整。 三、坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，扎实推进专题教育 我局严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于以党的政治建设为统领的重要创新成果，切实转变观念、转变作风、提升能力，坚持党建引领，深化党建与财政业务工作紧密融合，积极推动我局党建和业务工作双促进双提升。严格落实“一岗双责〞，强化主体责任，扎实开展干部职工党风廉政建设相关纪律的宣传教育，提高干部职工反腐倡廉意识，建立完善内控机制，从源头上预防腐败。 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实党中央、自治区委、市委、旗委开展第二批主题教育有关精神，我局紧紧围绕专题教育的根本任务、牢牢把握总要求、紧扣目标、坚持四个“贯彻始终〞，以严谨作风抓好主题教育工作落实，有序推进主题教育在我局党组、党支部、领导班子及全体党员轰轰烈烈的开展，取得了阶段性成效。 把扫黑除恶专项斗争、综治维稳、意识形态、禁毒、普法、保密、安全消防及工青妇、老干等工作与全局业务工作进行统一安排和部署，作为长期性和经常性的工作来抓。 四、存在的困难和问题 一是税收增收形势严峻，财政持续增收空间有限。我旗经济总量小，加之国内整体经济下行压力严峻，财源根底不稳固。税收结构不合理，相关税收大幅下滑。 二是刚性支出需求增速较快，财政收支平衡压力较大。增人增资，以及农业、文化、科技、卫生、计生、政法、消防、项目配套等法定支出居高不下。暂付款占用了大量财政资金，短期内难于消化，严重影响支出预算的顺利执行。地方政府性债务余额较大，偿债压力巨大。 五、2023年工作方案要点 〔一〕加强预算收支管理，实现经济增长预期目标 经与税务部门核实统计，2023年财政收入安排11190万元，比2023年完成数增长1.5%，其中税收收入安排7400万元，非税收入安排4500万元。为了全面完成任务，需强化以下几方面工作措施。 一是深入贯彻落实“减税降费〞政策，强化税收征管，大力培植税源，坚持依法依规、应收尽收，既要坚决杜绝越权减免税等漏征和隐瞒财政收入现象发生， 更要坚决杜绝收“过头税〞、乱收费和虚增、空转收入的行为；二是要强化预算约束，严格执行同级人大批准的支出预算，认真履行调整预算法定程序；三是健全预算执行动态监控机制，对预算执行情况实行全程监管；四是加强财政资金统筹，对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回预算统筹使用；五是不断优化支出结构，努力提高资金使用效益。 〔二〕优化财政支出结构，确保打赢三大攻坚战 要着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。一是全面防范化解政府债务风险。2023年底我旗的政府债务余额是34.3亿元，其中：限额内是14.27亿元，其中政府债券13.73亿元，其他债务0.55亿元；隐性债务是20.03亿元，其中银行贷款本金17.56亿元，17.56亿元，民营企业账款2.08亿元，其他债务0.39亿元。2023年需要化解政府隐性债务3.22亿元，其中银行贷款本金0.94亿元，民营企业账款2.08亿元，其他债务0.2亿元，民营企业账款在年底将全部清偿。为了圆满完成任务，我们需全面落实防范化解政府债务实施方案，明确偿债责任主体，各部门要各尽其职，密切配合，形成偿债合力。通过培植财源、盘活国有资产、收回存量资金、出让拍卖土地等措施积极化解存量债务。同时，加强政府投资项目审批管理，严禁各种违法违规担保和变相举债，控制新增债务。2 020年初债务二是支持脱贫攻坚稳固提升。2023年是我旗脱贫摘帽后稳固提升年，继续加大扶贫资金筹措力度，本着“缺什么、补什么〞的原那么，抓好京蒙对口帮扶和社会各界支持脱贫攻坚的良好机遇，多渠道筹措资金，助力扶贫。继续加大涉农涉牧资金整合力度，做到“因需而整、应整尽整〞。建立完善扶贫资金常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。三是支持打好污染防治攻坚战。积极争取中央、自治区大气、水、土壤污染防治补助资金，实施农村牧区人居环境综合整治，加强污水、垃圾处理设施建设与维护，大力推进畜禽粪污资源化利用，着力解决损害群众健康的突出环境问题。继续实施草原生态保护补助奖励政策，完善天然林保护制度，扩大退耕还林还草，加强森林资源管护。 〔三〕坚持统筹兼顾，支持实施好乡村振兴战略 一是积极落实乡村振兴战略，制定实施方案，财政资金要向“三农三牧〞支出倾斜，引导“三农三牧〞开展，充分发挥财政资金的杠杆作用；二是进一步提升农牧业综合生产能力，支持对马铃薯、红萝卜、燕麦藜麦、牛羊肉等优质农畜产品生产加工的开展，调整优化农牧业结构，提升农产品附加值；三是优化农村牧区人居环境，落实村容村貌整治及“厕所革命〞等项目，加快美丽乡村建设；四是落实好富农惠农补贴政策，及时足额兑现各类补贴资金，改善农村牧区居民生产生活条件。 〔四〕坚持保障和改善民生，增进民生福祉 一是积极落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、高龄老人补助等配套资金，保证困境儿童、留守儿童、残疾人及特困人员供养等救助资金足额发放，切实提高社会保障水平；二是进一步提高城乡居民根本医疗保险补助标准，鼓励支持居民参保，及时结算农牧民医药费，切实解决农牧民看不起病的实际问题；三是努力做好城乡居民养老保险和企业职工养老保险配套和保险金发放工作，做好机关事业单位养老保险财政配套和退休人员移交工作；四是按照规定安排农民工工资应急周转金，预防拖欠农民工工资问题的发生，切实保障农民工获取合法劳动报酬的权益，促进社会和谐稳定。 〔五〕强化财政监督管理，保证资金安全高效使用 一是加强各单位账户管理，对各单位账户进行年检，防止单位多头开户。配合全旗机构改革做好各单位账户清理工作；二是完善预决算公开的方式方法，不断拓展预决算公开的内容和范围，加强预决算公开情况检查力度，全面提高预决算透明度;三是加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，催促各部门结合实际深入分析，制定具体的、有针对性的、可操作的实施方案，将重点领域的项目开展预算绩效评价工作，将评价结果反响运用于下年度预算编制，并