2023年县审计局机关内部工作制度.docx

县审计局机关内部工作制度 为进一步强化机关内部管理和加强机关干部管理，坚持依法、民主、科学决策。促进工作有效落实，项目有力推动，审计形象明显提升；加强财务管理，降低行政本钱，提高使用效益；加强物品管理，做到标准有序，发挥最大成效。现结合我局实际，制定局工作制度，请认真执行。 第一章干部管理 一、管理体制。实行分级负责制，局长负总责，分管领导对分管工作和人员负责，股室、分局、信息中心负责人具体负责各股室（分局）工作和人员。 二、廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品德、作表率。认真执行审计法、公务员法、廉政准那么、审计法实施条例和“审计纪律八不准〞等相关法律法规规定，严格执行首问责任制、限时办结制，须做到： （一）不准擅离岗位、玩忽职守； （二）不准办事推诿、拖拉； （三）不准违反法规政策和办事程序处理公务； （四）不准在被审计单位报销应由个人支付的费用； （五）不准以权谋私，向效劳对象“吃、拿、卡、要〞； （六）不准私自参与或干预政府项目招投标； （七）不准在上班时间打牌、上网谈天、玩玩耍等。 三、议事决策。认真执行关于进一步加强“三重一大〞事项管理的实施意见（青纪（2023）30号）精神，凡涉及“重大决策事项、重要干部任免、重大项目支配、大额度资金使用〞，须经局长办公会议定后实施。 四、学习会议。严格执行“干部小讲堂〞等学习制度；每周一上午为政治理论、业务学习时间，无特殊状况不得外出，每年每位干部要学习2本业务书籍；学习必需有记录、有支配，办公室负责学习内容的收集；保持会议安静，不得做与会议无关的工作。纪检组负责考勤、记录，办公室负责执行。 五、坚持值班。实行节假日值班制，由领导带班；值班人员原那么上不得代班，保证 畅通，不得擅离职守。 六、联系效劳群众。每位审计人员每月深化联系村（社区）不少于1次，做好联系效劳群众、帮扶贫困同学等；完成好联系任务，记好民情日记，撰写调研文章。 七、干部请销假。 （一）职工请假。实行事前报告制度，并填请假审批表，如遇特殊状况来不及办理请假手续的，应在假后的半日内补办手续，否那么按旷工处理。 （二）职工销假。职工假毕，要在次日内以 或当面销假。假毕应按时上班，未按时上班，超过时间按旷工处理。如请假外出有特殊缘由不能按时返回，请假人以 向审批人说明状况，审批人确定是否延假。 （三）请假事项包括：年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事假、丧假，除病假、事假外，均按国家有关政策执行。 （四）年休假、探亲假、婚假、产假、丧假：须报股长、分管领导审签意见，由局长审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假的，由局长审批。 事假、病假：请事假半天，经股室（分局）负责人、分管领导同意；事假、病假1天以上，经股长、分管领导签留意见，由局长同意；其中病假3天以上需持医院证明。 八、平安卫生。小区院坝平安由小区门卫负责，各位领导干部、股室负责人对各自办公区域的工作平安负责；机关院坝公共地带（含院坝、绿化、楼梯等）、会议室的清洁卫生由门卫负责；各股室（分局）的办公室卫生自行负责；要疼惜和合理使用办公用品，做到厉行节省和办公场所清洁，室内物品和文件摆放整齐、美观、标准。 其次章财务管理制度 九、收支管理。严格执行中华人民共和国预算法，严格财经纪律，不准私存私放公款，严禁违规收取任何费用。财务开支做到经济、民主，大额度资金使用须集体争辩，经费支出要先请示，经局长批准后实施，否那么不予报销，坚持局长“一支笔〞的审批制度。 十、政府选购。 （一）电器和办公家具的选购，报局长办公会议同意后，由办公室负责按程序选购和管理。 （二）日常办公用品的选购和接待用烟、用酒由办公室负责，实行定点选购，各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。 （三）的维护由政府指定的修理公司进行维护，修理前告之局办公室，修理后由各股室（分局）自行签字，由财务人员统一结账。 第三章物品管理制度 十一、印章档案管理。印章（含电子印章）由办公室主任保管、监印；财务印章由财务人员保管；按规定正确使用印章，谁盖章谁负责；认真履行用印登记手续，完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根，以备查验；档案室的档案由办公室保管，按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失、损毁者，视情节轻重，对当事人赐予纪律处分，由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿，由当事人依法担当相关责任。 十二、物资、资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理；对新增物资准时进行登记，属固定资产的由财务人员准时入固定资产账；对固定资产的核销，由财务人员按程序办理；全体审计干部应妥当保管好各自的公家物品，如工作变动，应与办公室办理好财物移交手续，如有损坏，按折旧后的金额赔偿。 十三、保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所；不准擅自翻印及对外透露审计工作隐秘；在离开办公室前，必需将文件、资料入柜上锁，关好门窗；妥当保管好重要文件资料和U盘，特殊是重要资料等要准时归档；对违反规定的，视情节轻重，赐予纪律处分，直至追究法律责任。 十四、公车管理使用制度。由办公室统一派车；公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养；准时购置相关保险并进行年检；公车原那么上由确定的驾驶员进行驾驶，如遇驾驶员有事不能驾车，由办公室协调处理；严禁酒后驾车，保证行车平安；公车应准时入库，如遇特殊状况不能入库，专职驾驶员应准时通知办公室；严禁公车乱停乱放，严禁停放在消遣场所。