2023年质量安全责任清单.doc

质量安全责任清单 　 山东黄河建工 　山东黄河建工 　质量安全责任清单制度 　为落实青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局关于推行质量安全责任清单制度的通知〔青建管质字〔2023〕36号〕等文件，青岛市建委建管局提高工程建设质量安全管理水平为目标，强化企业主体责任落实，提高工程建设质量安全管理水平，决定推行质量安全责任清单制度，着力构建建筑业质量安全监管青岛模式，全面打造城乡建设青岛标准的要求。 　为能够牢固树立质量安全是企业第一责任，企业是质量安全责任第一主体观念，明确公司自身应当履行的质量安全责任，善于主动发现问题、及时解决问题，做到组织机构健全、管理体系完善、责任执行到位。 　全面树立质量安全全员负责观念，坚持把质量安全责任贯穿于工作的全过程，每个岗位都明确质量安全责任，人人肩负质量安全职责，人人落实质量安全责任，实现质量安全管理全员化。经公司总经理办公会议研究决定，建立公司质量安全责任清单制度，依据法律法规、标准标准等要求和工程管理实际，编制、建立公司、项目质量安全责任清单，明确公司主要领导、公司质量安全管理机构、项目总监及项目监理人员的工作范围、重点事项及工作标准，提高现场监理人员的责任履行意识和责任监督意识。 　公司质量、安全管理机构的建立： 　公司法人代表：袁立 　公司总经理：张效南 　公司技术负责人：石岭 　1.公司质量管理机构： 　公司质量管理机构负责人：石岭 　公司质量管理机构成员：张福泉、耿瑞润、成勇等。 　2.公司安全管理机构： 　公司安全管理机构负责人：何月伟 　公司安全管理机构成员：毛统、刘洪刚、赵学森、李焕仁等。 　公司质量、安全管理组织架构图 　山东黄河建工 　质量安全责任清单 　企业主要负责人〔法人代表、总经理〕 　序号 　质量管理责任事项 　1 　作为质量管理第一责任人，对企业质量全面负责； 　2 　负责按规定建立企业质量管理制度,根据有关法律法规、企业变化而适时更新、修订完善； 　3 　建立健全以技术标准和管理标准为核心的工程建设质量标准化体系。全面贯彻执行国家、省、市质量管理法律法规、标准标准和各项政策，监督质量管理各项制度的执行； 　4 　每月牵头组织本企业进行一次质量管理体系运行情况自查自纠，对存在的漏洞和缺陷，制定切实可行的措施予以纠正； 　5 　监察、指导、考核各部门、项目质量管理工作情况,定期对在建工程进行巡查； 　6 　制定远期或阶段性质量管理目标并分解到副职、各职能部门、分公司或项目部； 　7 　设置企业质量管理机构，明确质量管理机构负责人，配齐配强专职质量管理人员； 　8 　组织制定并实施质量事故应急救援预案，参与处理质量事故； 　9 　其他依法依规应明确的责任事项。 　序号 　安全管理责任事项 　1 　作为安全生产第一责任人，对企业安全生产全面负责; 　2 　落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任； 　3 　落实“党政同责〞要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承当领导责任； 　4 　贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩； 　5 　建立健全以技术标准和管理标准为核心的工程建设安全标准化体系。全面贯彻执行国家、省、市安全管理法律法规、标准标准和各项政策，监督安全管理各项制度的执行； 　6 　审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，催促巡查副职和相关负责人贯彻落实，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位； 　7 　全面负责企业安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理体系的制定和运行，组织建立企业安全生产风险管控领导小组和生产安全事故隐患排查治理组织领导小组； 　8 　保证安全生产投入的有效实施； 　9 　组织开展本单位的安全生产教育培训工作，并抽查施工现场工人安全教育培训执行落实情况及培训实效； 　10 　每月牵头组织本企业进行一次安全管理体系运行情况自查自纠，对存在的漏洞和缺陷，制定切实可行的措施予以纠正； 　11 　落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员； 　12 　催促、巡查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期对在建工程进行安全检查； 　13 　落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况； 　14 　在方案、布置、检查、总结、评比生产的同时，要方案、布置、检查、总结、评比安全； 　15 　依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； 　16 　组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； 　17 　组织研究分析上年度安全生产情况，解决实际工作中存在人、财、物等资源缺乏的问题，部署本年度安全生产工作； 　18 　组织制定并催促实施本单位生产安全事故应急救援预案；组织、指挥本单位事故应急救援工作； 　19 　发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保护好事故现场，并按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理； 　20 　其他依法依规应明确的责任事项。 　企业分管质量管理工作负责人 　序号 　责任事项 　1 　对项目施工过程中的质量管理进行监督与指导，对质量工作负直接领导责任；负责项目质量管理各项具体工作的落实，加强项目过程质量检查及质量隐患的整改落实，做好项目质量管理过程中的协调和效劳； 　2 　根据项目质量管理的要求，明确项目质量管理人员职责，考核项目专职质检员的工作绩效； 　3 　负责项目质量投诉的跟踪和处理，监督项目质量回访与保修工作； 　4 　组织项目分部工程验收，负责项目质量管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关质量管理法律法规和标准标准规定；考核项目质量工作绩效，下达质量隐患整改通知书和停工令，纠正违规、违章作业，防止发生工程质量事故。负责项目分部工程、单位工程质量评定和验收，做好项目日常质量管理的监督、检查、协调和效劳工作；参加建设单位组织的工程质量竣工验收； 　5 　严格落实对青岛市辖区内在建工程的检查工作，每月检查不少于1次； 　6 　实施精品工程目标分解，通过梳理筹划、过程监管、协调和效劳，组织国家、省、市级质量精品工程及质量管理荣誉称号的申报和创立工作； 　7 　指导各相关单位全面开展群众性质量管理活动，组织召开QC成果发布会，择优推荐QC成果参加市、省及国家(或部)级成果发布； 　8 　负责对一般质量事故处理进行监督指导； 　9 　其他依法依规应明确的责任事项。 　企业分管安全生产管理工作负责人 　序号 　责任事项 　1 　统筹组织实施生产过程中的安全生产措施，对安全生产负直接领导责任； 　2 　协助总经理贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准标准； 　3 　协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程； 　4 　协助总经理催促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患； 　5 　确定年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制； 　6 　确保企业风险分级管控体系建立和运行，明确各部门、各岗位的风险管控职责；对一级风险进行重点监控，对其他级别风险管控进行监督指导； 　7 　负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工现场重大危险源的汇总； 　8 　确保企业生产安全事故隐患排查治理体系建立和运行，明确各部门、各岗位的安全职责与责任；监督检查安全生产标准化建设和开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项工作； 　9 　负责编制企业生产安全事故隐患排查治理清单，负责对重大事故隐患的汇总、评估；并对实施过程进行督查、考核等工作； 　10 　组织制定安全生产投入使用方案，有效实施安全生产资金； 　11 　组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落实重大事故隐患的整改，对青岛市辖区内在建工程的检查每月不少于1次； 　12 　监督检查单位负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传教育培训工作，并抽查施工现场工人安全教育培训执行落实情况及培训实效； 　13 　催促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业危害； 　14 　组织实施企业生产安全事故应急救援预案； 　15 　发生生产安全事故后，应当立即赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，催促执行事故处理决定，组织对事故的内部调查处理。 　16 　其他依法依规应明确的责任事项。 　企业技术负责人 　序号 　责任事项 　1 　负责企业质量安全的科技工作，对企业质量安全负技术领导责任； 　2 　组织建立质量安全技术保证体系，开展质量安全技术研究，推广先进的质量安全技术； 　3 　审核、批准本企业质量安全技术规程及重大或特殊工程质量安全技术措施或方案； 　4 　组织建立“四新〞技术推广应用体系和培训体系； 　5 　组织编制和审批施工组织设计和专业性较强的工程项目的安全施工方案； 　6 　负责对本单位使用的新材料、新技术、新设备、新工艺制定相应的安全技术措施和安全操作规程； 　7 　参与制定本单位的安全操作规程和生产安全事故应急救援预案； 　8 　组织制定处置重大安全隐患和应急抢险中的技术方案，参加重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收； 　9 　审核施工组织设计，及针对工程质量控制的关键环节、重要部位、质量常见问题等编制的专项施工方案；参加建设单位组织的工程质量竣工验收； 　10 　参与指导图纸会审、二次深化设计、技术交底，指导项目前期筹划和质量预控管理工作。 　11 　组织和参加质量安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改良措施。 　12 　其他依法依规应明确的责任事项。 　企业质量管理机构负责人及工作人员 　序号 　责任事项 　1 　宣传和贯彻国家、省、市有关建筑工程质量的法律、法规、标准、技术标准及有关规定； 　2 　负责制订落实企业质量管理制度、质量责任制；参与企业施工技术标准的编制，并监督实施； 　3 　建立、健全本单位质量检查制度，质量检查制度应包括：检查的组织与职责分工、检查的频率、检查的范围与内容、检查的方法与记录、检查的结果处理； 　4 　每月负责开展本企业质量管理体系运行情况自查，确保质量管理体系的有效运行； 　5 　编制并适时更新施工现场项目部质量管理制度和工程质量检验制度，并监督实施； 　6 　组织企业内的质量管理交流和教育培训工作； 　7 　配备必备检测检验仪器，组织对在建项目的施工质量进行检查，每个项目每月不少于2次，及时制止不符合要求的质量行为； 　8 　对结构复杂、施工难度大或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的项目及创优评奖项目应当组织专项质量检查； 　9 　指导和催促项目部贯彻落实建筑工程质量标准化管理； 　10 　掌握和了解工程质量动态，帮助解决工程存在的质量问题，监督质量问题的整改与验收，参与质量事故处理，并按规定对在建项目的施工质量提出奖罚意见； 　11 　开展“自检、互检、专检〞工作，并监督实施； 　12 　参加工程项目的地基根底、主体及重要分部〔子分部〕工程验收和竣工验收； 　13 　负责工程项目质量控制资料的检查、归档和管理工作； 　14 　负责竣工项目的质量保修与投诉处理，并监督实施； 　15 　制定工程项目的质量回访制度并监督实施； 　16 　催促落实建设行政主管部门提出的质量整改要求； 　17 　其他依法依规应明确的责任事项。 　企业安全管理机构负责人及工作人员 　序号 　责任事项 　1 　宣传和贯彻国家、省、市有关安全生产法律、法规、标准、技术标准及有关规定； 　2