第1页共5页XX县区国税局推行内控机制建设工作情况汇报8.30公司内控制度方面的根本情况说明2023年4月14日一、制度体系的根本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的标准性文件（含各类管理方法、实施细那么、工作流程）共计57份，其中：平安、综治管控类xx份，生产组织、效劳质量管控类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。今年年初，按照集团“持续改善管理〞的目标要求和自身开展“制度执行年〞的工作所需，公司对2023年之前出台的标准性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出xx份现行规章制度，并分门别类提出了保存、修订、废止的意见。xx份标准性文件中，公司将其中仍可沿用的xx份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年〞的工作提供根底；另外对其中的xx份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了xx份文件。二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好〞和“执行好〞为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数〞；二是在日常工作中能时时刻刻按规那么处事，大到一个工程的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。采取的具体措施：总的来说把握了以下原那么：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；第2页共5页2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定〞环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上根本上没有“穿衣戴帽〞的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。1二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了防止操作部门和人员“无所适从〞。同时通过“必要会签〞的环节，防止“各自为政〞、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。三是制度要成体系，有连贯性...
