2023年监察审计部职责.docx

监察审计部职责 1.负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度； 2.负责制定部门工作方案和费用预算； 3.负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督，组织开展内部审计； 4.负责对公司固定资产投资工程审计； 5.负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务方案的执行情况和财务决算； 6.负责按公司下达的目标管理年度方案完成情况进行审计； 7.负责对企业资产的平安和完整进行审查；对国有资产保值增值情况进行审计； 8.负责对重大工程工程、自筹基建工程、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计； 9.对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计； 2023.负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查； 11.受理公司人员的举报，纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为； 12.负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作； 13.完成公司交办的其他工作。 第二篇：监察审计部职责监察审计部职责 纪委、监察、审计合署办公，履行党的纪律检查职能、行政监察职能、审计职能，对厂党委、行政负责。 纪检工作职责 维护党的章程和其他党内法规，检查厂内各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议以及国家法规、厂内决议和规章制度情况。负责纪委工作和厂纪检宣传教育工作。监督对象：党组织及党员。 1、起草年度和阶段性工作方案，催促检查、总结分析任务落实情况；负责起草纪委有关文件、领导讲话、工作总结、上报材料以及统计报表工作。 2、承办厂领导人员廉洁自律日常工作。 3、负责厂中层以上领导人员的廉洁档案和厂领导班子廉洁档案的建立工作。 4、开展对党员干部的党纪政纪条规教育及领导人员廉洁从业、廉洁自律的正反两方面典型教育，组织和落实反腐倡廉教育方案工作，全面掌握纪检宣传教育工作开展情况，及时总结先进典型。 5、建立健全党风廉政建设责任制和惩防体系建设。 6、负责纪委信息化网络工作。 7、负责纪委各种文件的落实和归档工作，负责完成上报纪检信息。 8、起草纪检工作各项工作制度和规章制度。 9、负责办理厂内党组织和党员违法违纪案件。 2023、负责厂纪检信访举报工作，并完成调查结果。 11、负责受理上级、地方司法机关转来的信访举报信件的处理工作，协助地方司法机关查办涉及企业的违纪违法案件。 12、负责对违纪线索初核、立案、调查、取证工作。 13、负责对违纪违法者提出处理建议。 14、负责办案文书资料的管理工作以及移交审理前所有书面材料的整理工作。 15、负责起草年度信访举报案件检查的工作方案和总结。负责收集、整理、总结上报信访举报和案件检查的月、季、年度报表。 16、负责落实上级有关信访举报、案件检查等方面的条规、文件和要求，起草具体的实施方法。 17、负责对纪检工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。 18、完成领导交办的其他工作任务。监察工作职责。 保证政令畅通，维护公司制度纪律，改进工作方式，完善管理制度，提高管理效能，强化廉政建设，促进全厂员工廉洁奉公，遵纪守法。监察对象：各部门负责人及以下管理人员。 1、监督、检查监察对象贯彻国家和上级的法律、法规及厂内规章制度、管理标准等情况。 2、围绕全厂的生产经营活动，开展常规监察。监督、检查监察对象履行政职能、职责的情况，切实提高工作效率。 3、监督检查监察对象在落实厂内重要工作部署及重大任务中，是否采取切实有效的措施，按规定要求实现目标和完成任务。 4、受理对监察对象违规违纪行为的检举、控告，并做好有关信访工作。 5、调查、处理监察对象的违纪违规行为。 6、根据厂内要求，参与厂内重大事故的调查。 7、参与对厂内中层干部的考核评议工作。 8、参与厂内监督管理等方面的重要制度的建议，并监督其实施。 9、对监察对象进行遵纪守法、廉洁、效能的教育。 2023、依照国家的有关政策、法律、法规，保护监察对象和全厂的合法权益。 11、监督“三重一大〞执行情况。 12、开展专项效能监察，包括燃料效能监察、物资效能监察、大修技改工程效能监察、各部门、中层干部及有关管理人员执行国家法律、法规及履行岗位职责的情况进行常规性的监督检查。 13、对厂内所有招标进行监察。 14、负责对监察工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。 15、完成领导交办的其他工作。审计工作职责 在厂长的直接领导下，负责全厂及所属各单位的日常审计工作。 1、对财务收支方案、资金方案进行审计，检查资金、资产管理及使用等情况； 2、负责全厂及所属单位的财务收支、财务预决算审计、管理效益审计、任期经济责任审计、中层干部离任审计、专项经费审计、投资和技术改造工程审计等系列审计相关的工作，进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告。 3、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据厂长要求，开展过程审计或专项审计，向厂长提交审计工作方案和审计报告，按时完成审计工作任务； 4、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行测试评价，为企业优化管理提出审计意见和建议； 5、对企业的建设工程和重大技术改造、大修技改等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、燃料采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计。 6、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出整改的工作建议； 7、负责组织、联系、协调外部审计等管理工作； 8、制订审计管理制度，经归口单位审批后执行； 9、负责对审计工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。 2023、完成领导交办的其它工作。 第三篇：监察审计部2023年监察审计部工作总结 （一）纪检监察工作 2023年公司纪检监察工作在集团公司纪委监察部和公司党委、公司的正确领导，以中纪委六次会议精神为指导，按照集团公司二0一一年纪检监察工作要点，紧紧围绕公司“精细化管理年〞的各项任务，以“领导干部作风建设年〞为主线，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力开展党风廉政建设和惩防体系建设活动；继续做好工程建设领域突出问题及小金库等专项监督检查，认真做好对公司决策部署落实情况的监督检查，加强对关键岗位及重要领域的监督，为推进公司健康、持续开展提供了强有力的纪律保证，现将2023年工作情况总结如下： 一、认真贯彻落实实施方法，推进惩防体系建设 公司纪委把贯彻落实实施方法作为推进反腐倡廉工作的重中之重，以落实党风廉政建设责任制为抓手，积极推进惩防体系建设，坚持把惩防体系建设摆在党委工作的突出位置。党委和领导班子成员实行了责任制，明确各自的工作职责和具体要求，从而增强了“一班人〞党风廉政建设和反腐败工作责任意识，形成了一把手负总责，副职领导各司其责的工作机制。我们针对电务施工点多、线长、分散的特点，公司各片区分管领导负责片区工程部的党风廉政建设工作，认真履行领导干部“一岗双责〞的责任制。在惩防体系建设中，我们针对公司自身的特点，大力开展党风廉政、反腐倡廉、廉洁自律的宣传教育，尤其是对重点岗位人员的教育和监督。一是进一步强化各级各类人员的廉洁自律工作，深入开展党风廉政教育，定期对重点岗位人员进行反腐倡廉和廉洁自律教育；加强党纪政纪、法律法规和公司规章制度的学习教育。二是健立建全内控制度，重点抓好监督职权体系的完善，标准“三重一大〞决策程序，完善职工代表大会制度，深入推行开展厂务公开，开展领导人员述职议廉工作，三是严把监督关口，强化制约效力，对物资招标采购、劳务队伍使用进行监督，建立举报箱、公布举报 ，对工作环节中的不廉洁行为进行监督，发现问题及时查处。四是落实党风廉政建设责任制，坚持按期对责任制落实情况进行检查，发现问题及时整改。 二、开展好“领导干部作风建设年〞活动，切实转变领导干部作风 根据中铁三纪"2023"3号关于开展“领导干部作风建设年〞活动的通知要求，按照活动推进方案，通过多种形式，认真组织学习胡锦涛在十七届中纪委六次全会上的重要讲话和全会公报，学习国有企业领导人员廉洁从业假设干规定等有关廉洁从业的政策法规，学习镜鉴、警钟长鸣、中国中铁廉洁文化手册，认真查找领导干部在作风建设方面存在的突出问题，明确加强作风建设的重点，增强活动的针对性。通过深入扎实的活动，进一步增强了领导干部的宗旨意识、大局意识、责任意识、廉洁意识和创新意识，进一步提高了领导干部驾驭工作的能力、化解矛盾的能力、效劳基层的能力和凝聚员工的能力。 三、深入开展反腐倡廉教育，增强党员干部廉洁从业意识公司纪委紧密结合公司实际，不断拓宽教育渠道，创新教育形式，改进教育方法，加强公司廉洁文化建设，宣传企业精神、核心价值观和行为理念，培育员工良好的自律意识和行为习惯，形成爱岗敬业、诚信守法、行为标准、道德高尚的企业廉洁文化。突出抓好国有企业领导人员廉洁从业假设干规定等文件的学习，落实党风廉政建设责任制，建立健全教育、监督并重的惩治和预防腐败体系。认真贯彻落实关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见，切实加强工程工程惩防体系建设。认真学习党风廉政的各项规定，加强党性、党风、党纪教育，把党风廉政建设作为中心组学习和民主生活会、党员组织生活会的重要内容，筑牢党员干部的思想道德防线。通过设立廉洁宣传橱窗、教育专栏、进行廉洁承诺、签订廉洁自律合同、上廉洁专题党课、反腐倡廉漫画展、观看反腐倡廉教育片、设置党风廉政建设监督员等形式，不断创新教育手段和途径，促进廉洁文化进工程、进工班、进岗位，营造全员倡廉的良好气氛。 四、加大监督检查力度，强化源头治理工作 公司纪委结合精细化管理的各项任务要求，严格执行国有企业领导人员廉洁从业“七项要求〞、“八个不准〞、“三重一大集体决策〞、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、民主评议、谈话诫勉等制度。全面落实“工程经理部重要事项党政会签制度〞和领导人员述廉议廉实施方法，按照规定的程序和方式开展工作。以人、财、物管理为重点领域，加强对工程分包、验工清算、物资设备采购等关键环节，以及工程经理和管钱、管物、管人、管外协队伍等关键岗位的监督，防止和减少工程中不良行为的发生。为进一步强化内部监督，促进公司精细化管理和效能监察工作，积极参与公司组织的物资集中招标采购全过程的监督工作，将事后监督变为事前、事中监督，采取“主动出机、源头参与、过程控制、效果检查〞的方法，通过对物资集中采购监督、检查，使物资招标采购工作更加标准化、程序化、公开化、透明化，不但有效降低采购了本钱，增加公司经济效益，而且有效防止了“暗箱〞操作等违纪现象的发生，促进了党风廉政建设。 五、严肃查办违纪违法案件，加大惩治腐败力度 公司纪委坚持把查办案件作为反腐倡廉建设的一项重要工作来抓，严肃查处违纪违法案