2023年酒店采购部岗位职责标准.docx

酒店采购部岗位职责标准 酒店采购部岗位职责标准 一、职务名称：采购部经理 部 门：采购部 直接上级：酒店总经理 直接下属：采购部主管、采购员 〔一〕岗位职责 1、开展采购部全面工作，确保采购任务的顺利完成。 2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。 3、认真落实订购、检验、收货工作。 4、按方案完成酒店各类物资的采购任务，在预算内做到开源节流。 5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。 6、熟悉采购程序和采购内容；掌握市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。 7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；有很强的协调能力和独立工作能力；遵纪守法。 8、认真完成采购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。 9、有良好的思想道德素质，加强员工间的互相监督。 10、熟悉掌握业务及情况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素质。 11、敢于坚持原那么，工作耐心、细致、认真、快捷。 12、定期进行业务学习和思想道德教育。 〔二〕工作程序 采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供给和管理物品的职能部门。它的根本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制，为酒店经营提供物资保证，从物品采购、供给角度控制酒店生产经营本钱，在酒店统一管理下，根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品，确保酒店经营活动的正常运行。 酒店所需物资的采购供给工作，均应严格执行酒店的采购制度，严格控制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定，做到一切工作严格按照采购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急〞的采购供给意识。 1、申购部门将“申购单〞转至采购部，由其提供供给商报价，根据市场供给情况，一般在三日内提供报价。 2、采购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。 3、财务部经理审批签字后“申购单〞再转交总经理审批。 4、总经理批准后，采购部根据总经理批准的内容进行采购。 5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。 6、所订货物如有问题，及时联系供给商退换货。 7、根据酒店临时出现的特殊情况，采取急活急办。 二、岗位名称：采购部主管 直接上级：采购部经理 直接下级：采购员 〔一〕本职工作 1、主持酒店采购工作，保证物资供给〔二〕工作职责 1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。 2、主持大宗商品订货的业务接洽，检查合同的执行和落实情况。 3、按方案完成酒店各类物资的采购热物，并在预算内尽量做到节省开支。 4、不断健全完善现行采购制度，改良工作方法，提高工作效率。 5、搞好采购供给保障经营管理，对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作，执行谁主管谁负责的要求，严格执行酒店的规定，按操作程序办事。 〔三〕领导责任 1、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，守信誉。 2、教育采购人员不贪污、不受贿，与供给商建立良好的关系。 3、催促采购员在平等互利的原那么下，开展业务活动。 〔四〕领导权利 1、对采购部员工的工作分配和调动权。 2、对酒店工作的建议权。 〔五〕素质要求 较强的工作责任心和组织纪律性；全面的商品学知识；掌握一定的饿财务和仓储知识；协调能力和谈判技巧。 三、岗位名称：采购员 直接上级：采购部经理 〔一〕本职工作 负责酒店日常采购工作，及时了解市场行情与供给商价格，向上级提供准确的价格。负责合同、文件归档、起草合同。 〔二〕工作责任 1、定期进行市场询价。掌握物品的时价与价格变动。 2、经常到部门了解物资使用情况及请购物资规格、型号、数量防止错购。 3、认真和段各部门的申请定货单，对各部门所需物资按急先缓后的原那么安排采购，积极与供货单位取得联系。 4、严格遵守采购程序，进购的一切货物首先办理收货手续，然后到财务及时报帐。 5、与库房联系，落实当天物资实际到货品种、数量。把好质量、价格关，然后通知申购部门及时领取。 6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作方案。 〔三〕工作权利 1、对采购工作的建议权。 〔四〕素质标准 1、较强的工作责任心，严格的组织纪律性。熟悉采购过程和根本财务知识；具有根本商品学知识。 第二章 采购工作管理规定 1、每月15日——20日，供给商收货单〔供给商联〕交与采购部，由专人负责去财务部对帐，供给商本人不得随意进入财务部对帐。 2、供给商将自己的收货单按日期由前至后排列整齐，并计算出总金额方可交与采购部；〔结算日期为上月26日—本月25日，每两个月结帐一次，例如：7月份结5月份货单〕。 3、各供给商不得交换收货单，如持他人收货单进行对帐，财务部概不受理。 4每月20日后，财务部将通知各供给商对帐结算，如对金额核对无误后，供给商可持填写正确的发票到财务部进行结帐。 5、如供给商在接到通知后三天内不来结帐、财务部将不再受理其本月结帐业务，如有特殊情况应事先告之财务部。 6、供给商必须提供本单位的营业执照，卫生许可证、开户行名称及帐号，财务部在签发支票时，将按照供给商提供的发票上单位名称，与收货单核对一致后填写，不开无单位名称的支票，如供给商不能入帐，财务部概不负责。 7、财务部拒绝是受理供给商带着支票事项。 8、供给商发现支票退票情况，应在5日内才财务部换取新支票；如供给商本人原因晚交支票或丧失、污损支票导致不能入帐，财务部概不进行退换。 9、供给商如有业务上的问题，应直接与采购部交涉，财务部概不受理。