2023年技术资料签字、复核及管理制度.docx

技术资料签字、复核及管理制度 （1）施工组织设计、施工方案及技术交底按照施工技术管理方法规定的封面、格式执行并进行统一编号，编制或制表、计算人，复核或审核人，批准人要签字齐全并标注签字日期。 （2）原始记录按不同类别建立统一格式并进行统一编号，记录或制表、计算人，复核或审核人，批准人要签字齐全并标注签字日期。 （3）技术检查记录中检查人与被检查人均要签字齐全并标注签字日期。 （4）按单位工程建立工程日志，专人负责逐日记录（采用黑色签字笔），字迹应工整不潦草、不涂改，每页要有记录人、复核人签字；工程日志格式及内容根据业主及监理工程师要求另行确定。 （5）测量记录使用专用记录本（公司下发的全站仪记录薄、水准仪记录薄）用铅笔记录，记录工程应正规完善（包括：名称、部位、日期、天气、地点、人员、仪器编号等），每页记录应签字齐全，不得撕毁缺页；采用非手工记录的，测量后要及时将相关数据打印输出，签字齐全并留存备查。 （6）需要编入工程竣工文件的工程质量保证资料均应符合与建设单位签订的合同条款及国家、行业的相关文件规定，各类表格应填写完善、文字清晰、签章齐全。 （7）资料由相关技术人员负责收集，资料员负责整理归档及保管。 -1 2、施工日志记录要反映工程施工日期，各道工序的连续性、真实性及可追朔性。 3、记录所使用的语言应使用工程专用术语或通俗易懂的语言，以文字数据说明为主，图表为辅。书写工整，字迹清晰，采用黑色碳素笔记录。 4、每页页头记录施工日期、气候情况、施工的分项工程名称、里程等。每日记录的页尾记录记录人的姓名。 5、根据施工实际情况记录当日的施工进度、工程质量、工程地质、变更情况、完成的实物工程量、劳动力投入、机械设备投入、原材料使用情况、施工中的突发事件及处理措施效果等，同时也应在记录中前期技术交底或施工安排落实情况、效果等。 6、施工重大事件除在施工日志中形成记录外，还应单独形成记录（工程大事记，分单位工程登记），重大事件含： （1）施工中遇到溶洞、断层、塌方、涌水突泥等特殊地质情况。（2）工程质量事故。（3）平安事故。 （4）复杂、难点工程中相关的研究方案。 （5）不可抗拒的自然因素（台风、地震、洪灾等）对施工影响。（6）上级领导检查情况。（7）变更设计情况。（8）业主的要求。（9）现场技术交底情况。 7、施工日志封面应写明建设工程名称、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、承包合同编号、施工起止里程、日期。 -3 4、制定隧道或其他需要的工程的量测方案，严格按量测方案进行施工监视分析，所有量测监视资料必须分类归档管理。 5、单位工程完工后，及时整理竣工测量资料，作为竣工文件的一局部归档整理。 6、所有测量、量测资料由测量主管或其指定的人员负责管理。第九条工程检验资料管理 1、隐蔽工程检查证必须于施工现场由责任人亲自签字，不得盖印章或代签，签认的份数应满足业主要求份数要求，签认后单位工程划分建档保存。 2、及时填写各分项、分部、单位工程质量评定表，及时找各责任人签字，不得盖印章或代签，签认的份数应满足业主要求份数要求，签认后单位工程划分建档保存。 3、各类质量报表单独建档整理保存，应具有可追朔性。 4、试验资料，原材料质量证明材料管理 （1）试验资料包括各种试验记录（土工试验资料、砂浆/砼抗压强度试验报告、锚杆拉拔试验报告等），钢材/水泥/砂/石料等原材料试验与检验报告、外加剂试验与检验报告、施工设计配合比等记录；所有的资料应及时签认，由试验室主任负责，分类建档归类保存，能够随时提供计量需要的资料。 （2）需收集的原材料质量证明材料（出厂合格证）包括所有构成工程实体的原材料，如：钢材、水泥、锚杆、焊条、各类外加剂、沥青、土工布、无纺布、止水条、土工格栅等；所有原材料的出厂合格证必须是加盖红章的原件，物资部门应负责每一批进场原材料出厂合格证的收集及分类归档保存。 -5外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。 第十四条档案室对接收的工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐（簿式台帐和电子台帐），并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。 第十五条分发外单位和部门的工程文件资料由档案室统一归口办理，分发的文件、图纸资料应严格执行发文登记手续，并建立资料分发台帐，资料分发台帐应留存备查。 第五节归档管理 第十六条工程档案室集中统一管理本工程全过程的工程资料，对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查，并负责工程技术档案资料移交。 第十七条凡合同、协议等文件材料均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）。 第十八条施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件（如表式为复印件，数据虽用合格材料书写也不能作为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。 第十九条主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件（不能用复印件）归档。 第二十条工程资料按照XX省档案移交相关规定进行组卷归档。 第六节借阅管理 第二十一条借阅档案、资料需由本人填写借阅登记（注明：用 -7 第二篇：技术数据复核制度技术数据复核及检算制度 1、重大施工方案编制。主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，工程总工负责审核，报公司技术负责人审批。 2、一般施工方案编制。主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，工程总工负责审核，工程负责人审批。 3、技术交底。工程师负责交底编制，主管负责复核，现场负责人、领工员、平安员、施工班组接受签字。 4、现场收方单、收方数量计算单。现场主管负责计算，工程部长负责复核，工程总工负责审核。 5、测量记录。测量记录因现场作业条件所限，应在返回室内后核对记录，防止错误产生。主镜测量人员记录、测量主管工程师复核。 6、测量技术交底。测量主管工程师负责交底编制，技术主管负责复核，现场负责人、领工员、施工班组接受签字。 7、试验记录。试验员负责计算，试验室主任负责复核。 第三篇：进出口单证管理及复核制度进出口单证管理及复核制度 1.0总那么 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；标准进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 2.0范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 3.0报关业务管理 3.1出口业务 3.1.1操作人员必须在货物出运至少7天前编制出口报关单证； 3.1.2报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。 3.1.3出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 3.1.4代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料； 3.2进口业务 3.2.1操作人员先取得进口货物正本单据。 3.2.2货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定货运代理，委托代理公司办理进口本钱清关手续； 3.2.3海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备。 3.2.4货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验检验部门，检验合格前方可投入生产使用。 4.0报关复核岗位职责制度 4.1为了减少报关过失，提高通关速度，根据中华人民共和国进出口货物报关单填制标准和中华人民共和国进出口货物申报管理规定，报关企业应设立复审岗位。 4.2复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。 4.3对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否标准、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。 4.4根据海关政策、法规要求，对进出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。 4.5审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。 4.6通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。 4.7通过审核报关单，应适时对报关单过失进行分析、登记。并将过失分析情况向公司汇报。 4.8不参与走私违法活动和违反海关规定行为。 5.0进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。 6.0本制度随相关的新出台的政策和法规作相应调整，未尽事项参照海关有关规定。 第四篇：进出口单证管理及复核制度华达利家具（淮安） 进出口单证管理及复核制度 一、总那么 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；标准进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 三、报关业务管理 1、出口业务 1）、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证； 2）、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在hs.code、产品规格、数量、金额、港口、目的国等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。4）、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。 2、进口业务 1）、操作人员先取得进口货物正本单据。 2）货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口本钱清关手续； 3）、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。4）、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。 四、进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。 五、报关复核岗位职责制度 1、为了减少报关过失，提高通关速度，根据中华人民共和国进出口货物报关单填制标准和中华人民共和国进出口货物申报管理规定，报关企业应设立复审岗位。 2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。 3、对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否标准、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。华达利家具（淮安） 4、根据海关政策、法规要求，对进行出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻