2023年税务内部审计终总结格式.docx

税务内部审计年终总结格式范文 　　【篇一】 　　一、加强学习，拒腐防变 　　一是强化自身素质，提高“防腐〞免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习气氛，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。开展理论学习，坚决理想信念，开展条规教育，常念“紧箍咒〞，早打“预防针〞，浇注“防腐剂〞。几年以来，除积极参加区里组织的集中学习，在紧张的工作之余，又抽出一定的时间自学。重点学习了xxx同志论党风廉政建设和反xxx斗争、xxx同志“七一〞讲话和中纪委三次全会上的讲话，中国xxx党员领导干部廉洁从政准那么（试行）、中国xxx党内监督条例（试行）、中国xxx纪律处分条例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求〞，并相继观看数部反xxx电教片，通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，使我树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增强了在新形势下拒腐防变的能力，积极做“三个代表〞的忠实实践者。 　　二是坚决信念。始终坚决xxx主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。在市场经济的形势下，自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚决自己的信念，牢记为人民效劳的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵抗市场经济条件下物欲横流的xxx，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。 　　二、建章立制，确保落实 　　一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、外请教师接待制度、财务管理制度、车辆管理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的使用规定等一系列制度，把管理重点放在领导干部权力的运行上，进一步标准领导干部的从政行为，强化对领导干部权力运用的约束，从根本上铲除滋生xxx的土壤。 　　二是加大管理力度，全面落实。继续严格执行“收支两条线〞的各项规定，在完善标准、强化管理、严肃执纪上下工夫，杜绝了“小金库〞现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。 　　三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费工程、标准、依据、情况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开，而且还利用全区中小学干部教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外，我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支情况、大宗物资采购和培训大楼施工进展情况等，以不断增加工作的透明度，进一步得到教职工的认可和监督。 　　三、筹措资金，优化环境 　　我校负责全区的干部教师培训工作，为了进行现代信息环境的优化。几年来，我多方协调，积极筹措资金，先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作，保证学校顺利开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本、投影机、摄像机等一系列电教设备，提高了教学、办公效率，做到了信息环境良好，设备使用率高，教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌，优化育人环境，改善办学条件，改扩建六个教室、解决上课紧张问题。为了满足教学的需要，安装调试了两个计算机房，及时进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护维修、更新升级，保证了机房网络畅通，机器正常运转，保证了区干部教师培训工作的正常秩序。 　　【篇二】 　　2023年，xx区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监督与效劳并重，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。 　　一、履行审计监督职能，当好西湖建设的“护卫舰〞 　　1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检，严肃揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。 　　2、多项举措推进落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手，多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制〞和“整改销号制〞，明确主审负责挂号、销号与催促整改职责，促进审计反映的问题及时导入整改销号系统，实时掌握问题整改情况。二是审计专报促整改。将审计中发现的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进行部署，区府办将审计查出问题整改情况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实情况，催促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂情况，进一步完善财政结余结转资金管理，进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的标准使用。推动出台关于推进农村文化礼堂长效机制建设的意见、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地管理的实施意见等5个区级制度。 　　3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理，标准跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险，稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大工程跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法，将跟踪审计工程分直接实施类、委托类和指导类三类，在“美丽西湖行动〞建设工程等政府投资工程中实施分类别全过程跟踪审计，为美丽西湖行动建设工程保驾护航。 　　4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计工程，着重关注生态文明建设工程工程程序标准性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的管理和使用情况，提出合理化审计建议100余条。 　　二、发挥审计效劳功能，当好西湖开展的“促进派〞 　　1、注重效劳重点工程。以“监督与效劳并重〞为指导理念，效劳重点工程工程的推进和工程投资的绩效，对小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程工程的实际建设进程、隐蔽工程施工情况和工程变更情况等进行现场踏勘，与建设单位、施工单位交流了解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内控制度10余项。结合区委区政府“美丽西湖行动〞中心工作，开展PPP工程专题培训，聘请省财政厅PPP专家对工程的操作流程和建设运营模式进行详细解读。 　　2、注重效劳内审单位。本年度对27家内审机构情况进行摸排，形成关于加强内部审计工作开展的专题报告向区委区政府报告，推动本区内审队伍建设。修订出台西湖区内部审计工作考核方法，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡开展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审工程、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，国家、省、市各级刊物采用信息、论文15篇次，内审理论研究和宣传成效明显。 　　3、注重效劳建设单位。针对本年度列入方案的竣工决算工程增多的实际，前置效劳，主动走访10余家建设单位，开展审前咨询，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计提供咨询〞工程变更管理模式，标准建设过程管理。 　　4、注重效劳企业。面向企业开展清单式效劳，制定“三个一〞和“十大协助〞效劳清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营开展集团公司等36家国有企业，万邦工程管理咨询等10家效劳企业进行走访，实时提供指导效劳。 　　三、发挥党建强身功能，打造西湖审计“铁军〞 　　1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采用党小组跟着工程跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习讨论活动10次。二是自制习近平总书记在浙江的探索与实践学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式帮助干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜欢的习近平总书记一句话〞、“典范的力量〞和“廉洁好家风〞等朗诵、演讲比赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖；举办了“家风家训〞征文比赛，被区纪委微信公众号录用；举办了最美审计人评选，引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的奉献。四是组织党员参观“五四宪法〞历史资料陈列馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神〞，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一步增强了组织新活力。 　　2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的鲜明特点，坚持党建工作“为党的中心工作效劳〞，使党组织成为“团结和带着群众完本钱单位任务的坚强战斗堡垒〞。一是层层压实党风廉政建设主体责任，落实清单制管理。局班子成员、科室长严格按照清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教育课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片，科室长分别从“郑义门家风传承〞、“栗裕将军优秀品质〞、“于成龙清廉一生〞等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，通过反面典型的警示作用，进一步增强了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1000册审计典型案例选编，提高干部风险意识。 　　3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，采取业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践锻炼和专业学习能力。同时，面对审计力量缺乏的实际，我局创新人才引进机制，屡次与区委、区政府沟通，突破普通编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员招聘方法、薪酬管理方法和职级确定方法，通过公开笔试面试等层层筛选招聘专业技术人员，出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有充足的工作经验的优秀人员，有效化解了“缺人〞问题，优化了审计队伍的年龄结构和知识结构，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续开展奠定了坚实根底。 　　【篇三】 　　我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育体育局审计室XX年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作： 　　主要工作内容： 　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 　　二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 　　三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 　　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 　　2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 　　3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。 　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 　　5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 　　工作总结 　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育体育局安排的各项工作