一十、唐山市第二医院收支预算安排.doc

一十、唐山市第二医院收支预算安排 唐山市第二医院职责任务与目标 一、主要职责 1、主要职责 （1）唐山市第二医院,是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备,高技术的专业人才，高素质的管理团队； （2）是医疗科研，卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。 （3）医院的职责和任务是：救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。 （4）医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。 二、主要任务及目标规划 目标计划： 深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，以科学发展观为总揽，坚持大专科、小综合、相互依托、相互促进、整体发展的医院发展模式，坚持科技强院的发展战略，积极推进医疗体制改革，加大医院科学化、规范化、精细化管理力度，始终把提高医疗质量、确保医疗安全、提升患者满意度作为工作重点，积极贯彻医改精神，不断提高全院职工的整体素质和业务水平，进一步加强党风、行风和精神文明建设，确保医院和谐健康发展。 功能任务： 唐山市第二医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型大型三级骨科医院。承担着全市乃至华北地区的骨科急危重症患者的救治工作，服务半径达承德、秦皇岛及天津的宝坻、蓟县、内蒙等地。 收支预算安排总表 617013唐山市第二医院 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 　　　　　　　　预算收入 53318.1 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款（补助）收入 　行政事业性收费 　罚没收入 　专项收入 　国有资源（资产）有偿使用收入 　国有资本经营收入 　债务收入 　上级转移支付资金 　其中：一般性转移支付 　专项转移支付 　其他 2 政府性基金预算收入 3 国有资本经营预算收入 4 其他来源收入 53318.1 其中：事业收入 52868.1 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 450 　　　　　　　　预算支出 53318.1 1 人员经费支出 17008.08 其中：工资福利支出 15710.01 对个人和家庭补助 1298.07 2 公用经费支出 36310.02 其中：正常公用经费支出 5445.02 专项公用经费支出 30865 3 专项项目支出 4 其他支出 结余 单位人员经费支出安排表 617013唐山市第二医院 单位：万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其他来源收入安排 人员经费 17008.08 17008.08 一、工资福利支出 15710.01 15710.01 2100208 30101 1、基本工资 1841.52 1841.52 2、津贴补贴 62.92 62.92 （1）地区附加津贴 2100208 30102 工作津贴 2100208 30102 生活补贴 2100208 30102 增发津补贴 2100208 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2100208 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 59.81 59.81 （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.04 0.04 2100208 30102 回族补贴 0.04 0.04 2100208 30102 职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3.07 3.07 2100208 30102 职务津贴（2004年6月执行标准） 2100208 30102 职务津贴（2004年7月提高部分） 2100208 30102 保留补贴 2100208 30102 通讯费补贴 2100208 30102 公务车改革补贴 2100208 30102 女职工卫生费 3.07 3.07 2100208 30103 3、奖金 4、社会保障缴费 2742.37 2742.37 2100208 30104 （1）基本养老保险费 1640.81 1640.81 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 991.81 991.81 2100208 30104 （3）事业单位失业保险 51.15 51.15 2100208 30104 （4）事业单位工伤保险 43.95 43.95 2100208 30104 （5）职工生育保险费 14.65 14.65 5、伙食补助费 2100208 30106 （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） 2100208 30106 （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） 6、绩效工资 4018.51 4018.51 2100208 30107 （1）基础性绩效工资 1568.71 1568.71 2100208 30107 （2）奖励性绩效工资 2373.58 2373.58 2100208 30107 （3）事业单位上年度12月份基本工资 76.22 76.22 2100208 30107 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 7044.69 7044.69 2100208 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2100208 30199 （2）人事代理人员工资 5816.26 5816.26 2100208 30199 （3）劳务派遣人员工资 2100208 30199 （4）其他编外人员工资 162.43 162.43 2100208 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2100208 30199 （6）教师超工作量津贴 2100208 30199 （7）各种加班工资 66.00 66.00 2100208 30199 （8）预留人员经费 1000.00 1000.00 二、对个人和家庭的补助 1298.07 1298.07 2100208 30301 1、离休费 3.64 3.64 2100208 30302 2、退休费 2100208 30303 3、教育系统养老金补贴 2100208 30304 4、抚恤金 6.12 6.12 2100208 30305 5、生活补助 1.69 1.69 2100208 30307 6、医疗费 15.00 15.00 2100208 30308 7、助学金 8、奖励金 3.60 3.60 2100208 30309 （1）独生子女父母奖励 3.60 3.60 2100208 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 703.20 703.20 10、其他对个人和家庭的补助支出 564.82 564.82 2100208 30314 （1）在职人员取暖补贴 357.05 357.05 2100208 30314 （2）离退休人员取暖补贴 167.77 167.77 2100208 30399 （3）其他 40.00 40.00 单位正常公用经费支出安排表 617013唐山市第二医院 单位：万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其他来源收入安排 正常公用经费 5445.02 5445.02 一、定额安排公用经费 4396.00 4396.00 2100208 30201 1、办公费 31.00 31.00 2100208 30207 2、邮电费 26.00 26.00 2100208 30211 3、差旅费 37.00 37.00 2100208 30209 4、物业管理费 414.00 414.00 2100208 30213 5、维修（护）费 1000.00 1000.00 2100208 30231 6、公务用车运行维护费 42.00 42.00 2100208 30299 7、其他商品和服务支出 2846.00 2846.00 二、按规定比例提取安排公用经费 364.02 364.02 2050803 30216 1、培训费 86.76 86.76 2100208 30217 2、公务接待费 87.92 87.92 2100208 30228 3、工会经费 115.68 115.68 2100208 30229 4、福利费 46.04 46.04 5、其他 27.62 27.62 2100208 30299 （1）离休人员福利费 0.32 0.32 2100208 30299 （2）退休人员福利费 11.08 11.08 2100208 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 0.75 0.75 2100208 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 15.47 15.47 三、非定额安排公用经费 685.00 685.00 2100208 30205 1、水费 83.00 83.00 2100208 30206