【最全的检验科表格】某人民医院检验科表格样表范例.doc

*****人民医院 检验科 表格样表部分 （一） 撰 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 批准日期： 2009年07月15日 启用日期： 2009年08月01日 1 序号 记录表格名称 1 NYEY-JYK-BG-01/01 保密执行情况检查记录表 2 NYEY-JYK-BG-02/01 公正性执行情况检查记录表 3 NYEY-JYK-BG-03/01 质量监督记录表（1）-（3） 4 NYEY-JYK-BG-04/01 内部文件一览表 5 NYEY-JYK-BG-04/02 文件发放与回收记录 6 NYEY-JYK-BG-04/03 文件补发申请表 7 NYEY-JYK-BG-04/04 文件修订/作废申请表 8 NYEY-JYK-BG-04/05 修订页 9 NYEY-JYK-BG-04/06 技术规范和标准目录 10 NYEY-JYK-BG-04/07 文件和记录调阅记录表 11 NYEY-JYK-BG-05/01 合同评审表 12 NYEY-JYK-BG-05/02 合同修改单 13 NYEY-JYK-BG-06/01 检测项目增减申请表 14 NYEY-JYK-BG-06/02 新检验项目评审表 15 NYEY-JYK-BG-07/01 委托实验申请单 16 NYEY-JYK-BG-07/02 委托检验送样表 17 NYEY-JYK-BG-07/03 委托实验项目一览表 18 NYEY-JYK-BG-07/04 合格委托实验方登记表 19 NYEY-JYK-BG-07/05 委托实验方能力调查表 20 NYEY-JYK-BG-08/01 供应商评价表 21 NYEY-JYK-BG-08/02 供应商一览表 22 NYEY-JYK-BG-08/03 采购申请表 23 NYEY-JYK-BG-08/04 仪器设备验收报告 24 NYEY-JYK-BG-09/01 检验试剂耗材申请表 25 NYEY-JYK-BG-09/02 检验试剂标准物质耗材验收单 26 NYEY-JYK-BG-09/03 物品领用单 27 NYEY-JYK-BG-10/01 专业人员讨论记录表 28 NYEY-JYK-BG-10/02 专业人员与临床医生交流记录表 29 NYEY-JYK-BG-10/03 专业人员查房情况表 30 NYEY-JYK-BG-11/0 投诉处理回复表 31 NYEY-JYK-BG-12/01 不符合工作处理报告 32 NYEY-JYK-BG-13/01 纠正措施处理单 33 NYEY-JYK-BG-14/01 预防措施编制、执行、监控计划表 34 NYEY-JYK-BG-14/02 预防措施处理表 35 NYEY-JYK-BG-14/03 不满意度调查表 36 NYEY-JYK-BG-15/01 记录保存期限一览表 37 NYEY-JYK-BG-15/02 文件、资料和记录调阅申请表 38 NYEY-JYK-BG-15/03 档案资料交接记录 39 NYEY-JYK-BG-16/01 内审年度计划 40 NYEY-JYK-BG-16/02 内审实施计划 41 NYEY-JYK-BG-16/03 内审检查表 42 NYEY-JYK-BG-16/04 内审不合格项报告 43 NYEY-JYK-BG-16/05 内审报告 44 NYEY-JYK-BG-17/01 管理评审计划 45 NYEY-JYK-BG-17/02 管理评审通知单 46 NYEY-JYK-BG-17/03 管理评审报告 47 NYEY-JYK-BG-19/01 培训申请表 48 NYEY-JYK-BG-19/02 年度培训计划表 49 NYEY-JYK-BG-19/03 培训记录表 50 NYEY-JYK-BG-19/04 员工培训履历表 51 NYEY-JYK-BG-19/05 人员档案卡 52 NYEY-JYK-BG-21/01 设备总表 53 NYEY-JYK-BG-21/02 设备领(借)用登记表 54 NYEY-JYK-BG-21/03 设备维修申请表 55 NYEY-JYK-BG-21/04 设备使用登记表 56 NYEY-JYK-BG-21/05 仪器(停用)报废单 57 NYEY-JYK-BG-21/06 设备档案卡 58 NYEY-JYK-BG-21/07 设备使用授权表 59 NYEY-JYK-BG-22/01 主要标准物质表 60 NYEY-JYK-BG-22/02 年度标准物质采购计划 61 NYEY-JYK-BG-22/03 基准物质使用情况表 62 NYEY-JYK-BG-22/04 标准物质使用情况表 63 NYEY-JYK-BG-23/01 设备校准计划表 64 NYEY-JYK-BG-23/02 设备校准周期表 65 NYEY-JYK-BG-24/01 内部规程申请确认表 66 NYEY-JYK-BG-24/02 检验方法验证表 67 NYEY-JYK-BG-24/03 检验方法评审表 68 NYEY-JYK-BG-25/01 软件适用性验证记录 69 NYEY-JYK-BG-26/01 偏离许可申请审批表 70 NYEY-JYK-BG-27/01 质控总结分析报告 71 NYEY-JYK-BG-27/02 质量监控活动评审报告 72 NYEY-JYK-BG-28/01 检验结果不确定度报告 73 NYEY-JYK-BG-29/01 样品接收登记册 74 NYEY-JYK-BG-29/02 样品存贮条件登记表 75 NYEY-JYK-BG-29/03 样品留存登记表 76 NYEY-JYK-BG-29/04 样品标识单 77 NYEY-JYK-BG-30/01 报告修改通知单 78 NYEY-JYK-BG-30/02 授权签字人一览表 4 保密执行情况检查记录表 检查日期 被检查部门 保 密 检 查 内 容 与 要 求 检 查 结 果 1.患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。 2 检验结果 a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。 b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。 c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。 d.贮存结果和检验报告的计算机，专人管理，必须通过密码进入。 3 档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。 4 特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。 5 质量体系文件和相应运行资料的保密。 6 法定保密的信息所有人员必须遵循。 综合组负责人: 日 期: 发 现 违 规 情 况 的 处 理 检验科主任： 日期： 注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次. 5 公正性执行情况检查记录表 检查日期 被检查部门 检查内容与要求 检查结果 1. 检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。 2. 本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任，检验工作不得受任何行政和外界干预。 3. 检验人员要树立良好的职业道德，严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》 4. 检验人员必须严守保密规定，不向无关单位及个人泄露检验结果。 5. 本检验科人员不得参与有损公正性的活动。 6. 外单位委托检验时，应送交委托检验申请单，先与综合组收样人员联系，通知实验组负责人，由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析，送检单位也不得指定专人检验。 7. 所有检验记录、报告按规定存档和发送。 8. 检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。 9. 组织机构设置上，设立样品收样员，负责样品的接收、编码、分发。 10. 检验人员必须有上岗资格，以保证数据公正、可靠。 11. 要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制，发报告时进行审核，保证输出数据的准确、可靠。 综合组负责人： 日 期 : 发 现 违 规 情 况 的 处