2023年威廉政风险点及防控措施览表.docx

2023年威廉政风险点及防控措施一览表 廉政风险点及防控措施一览表(岗位) 填报单位：〔公章〕区委办公室 填报日期：2023年2月24日 姓名 王虎威 部门 职务 科员 一 岗 双 责 科室职责 党风廉政职责 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控措施 业务流程 风险 工作业务 未能按时收取文件，收取文件未能及时登记，漏登，办理文件出现局部过失。 Ⅰ级 提高业务素质，按照工作制度流程。 制度机制 风险 制度执行 在执行制度过程中，发现有些制度不够科学严谨，缺乏实效性，未能严格遵守、执行。 Ⅱ级 根据工作需要完善相关制度，严格遵守工作制度。 思想道德 风险 责任意识不强 在行政管理工作中，怕承当责任，怕得罪人，有畏难情绪，不能开拓工作局面。 Ⅱ级 坚持“一线工作法〞，干部在一线工作，责任 在一线落实，效果在一线实现。 岗位职责 风险 公文管理 对公文管理不按规定操作，收文传阅，发文不及时不合规，文字撰写能力差。 Ⅱ级 严格按照相应的工作流程处理文件，加强学习。 外部环境风险 外部环境 不能很好抵御“市场经济〞冲击。 Ⅰ级 加强自律，自觉接受党员干部、群众监督。 单位负责人签字：纪检负责人签字：填表人签字：联系：填写说明:1.风险类别:分为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险、外部环境风险五种类型。2.风险点名称:主要是指实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。3.风险等级:根据廉政风险的大小(权力大小)、廉政风险发生几率(频率)、可能造成的危害损失程度等情况，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三类。4.风险描述:每个风险点的查找由风险源、风险点、危害性三个要素组成。表述方式如:由于放松了政治理论学习和党性锻炼(风险源)，造成思想退步，信念滑坡(风险点)，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题(危害性)。5.防控措施:对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的防控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置方法，及时纠正不当行为，防止苗头性、倾向胜问题演变为违纪违法行为，并适时一将风险防控措施上升、固化为反腐倡廉制度，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。6.同级分类下风险点名称不允许重复。7.此表只上报副科级以上领导干部，副科级以下干部由各单位自行组织填写，区纪委将组织抽查。