2023年工程项目效能监察工作实施方案 3.doc

工程工程效能监察工作实施方案 工程工程实施中的效能监察 。在工程建设工程开展效能监察，分析石化工程建设工程的特点规律，推进工程工程实施过程中的效能监察，努力发挥效能监察的监督保证作用，积极探索效能监察与工程管理有机融合的新路子，提高工程管理效率、经济效益和社会效益，实现工程优良、人员优秀的目标。 关键词：工程工程实施过程效能监察 在工程建设工程开展效能监察，是中国石化集团洛阳工程公司加强工程管理的针对性有效措施之一。分析石化工程建设工程的特点规律，推进工程工程实施过程中的效能监察，努力发挥效能监察的监督保证作用，积极探索效能监察与工程管理有机融合的新路子，使之成为提高工程管理效率、经济效益和社会效益的“推进剂〞，为工程顺利实施，实现工程优良、人员优秀的目标发挥了积极作用。 工程建设工程的生命周期包括工程前期筹划、可行性研究报告编制、立项报批、施工招投标工作、设备材料采购、建设过程管理、竣工验收结算、交付使用、工程后评价等。本文探讨的是epc总承包工程效能监察工作的内容及方式方法，主要包括与业主达成epc总承包协议后到工程交付业主之前期间的工程设计、采购、施工阶段的管理，重点是工程设计管理、施工招投标管理、设备材料招投标管理、工程建设过程中“平安、进度、质量、投资、合同〞五大控制、工程现场团队管理等关键环节的效能监察。 1工程建设工程常态化的效能监察 公司制订工程工程效能监察实施方法，监察部门根据公司承揽总承包工程情况提出效能监察立项建议，以公司正式文件形式确定立项工程。 1.1及时立项，制定方案。在工程工程根底设计批复后、成立工程组织机构时，立项开展效能监察，会同有关业务部门制定实施方案，明确效能监察目的、范围、内容、方法、步骤、时间、要求和人员组成等。 1.2成立组织，落实任务。组成由监察、审计、财务、质量平安、施工管理、物资采购、工程造价、工程管理等部门及工程有关人员参加的工作组，由主管工程的公司领导任组长，纪委书记任副组长。组织对工程组人员进行培训，学习效能监察的有关知识，提高对开展效能监察工作目的意义的认识，掌握监察标准，熟悉监察方法，提高监察能力。明确分工，落实任务，责任到人，明确效能监察的目标、任务、关键环节和监察点。 1.3召开工程管理人员会议。下达效能监察通知书，学习效能监察的有关规定，对工程管理工作和党风廉政建设提出明确要求，签订工程党风廉政建设责任书，聘任工程党风廉政监督员。促使工程管理人员自觉加强责任心和事业心，强化效益意识和廉洁自律意识，明确工作效率最优、经济效益最大和社会效益最正确的工作目标。 1.4发挥业务管理部门的监督主体作用进行监督检查。 1.4.1监察部门负责组织协调效能监察工作；全过程监督工程承包工程的施工分包招投标和物资采购工作；负责对工程承包工程党风廉政建设的监督检查；负责组织对工程承包工程效能监察的全面检查；收集汇总各职能部门对工程工程监督检查的有关情况。 1.4.2审计部门负责对工程承包工程执行国家、集团公司和公司内控制度等方面的情况，物资采购环节的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性以及采购资料依据的充分性和可靠性，工程结算的真实性、合法性进行过程跟踪审计。 1.4.3工程管理部门负责对工程工程建立健全规章制度和管理行为、对工程的进度等进行日常监督检查；负责对设计管理、设计变更的监督检查；负责对设计分包适用标准和设计分包进度的监督检查；负责工程管理成果的评价及奖惩。 1.4.4技术管理部门对工程工程设计评审进行监督检查，并负责组织工艺技术方案和新技术应用的公司评审。 1.4.5质量平安部门负责对工程工程的设计、采购、施工的qhse管理体系运行情况进行检查并作出评价。 1.4.6采购部门负责对工程承包工程的采购方案、网上采购、框架采购及其他采购方式、驻厂监造、仓储管理、采购质量管理、采购合同管理等进行日常监督检查。 1.4.7施工管理部门对工程承包工程施工分包的qhse管理情况进行日常监督检查，负责对施工签证的真实性进行监督检查。 1.4.8造价管理部门负责对工程承包工程费用分解、控制措施及成效进行监督检查。 1.4.9财务部门负责对工程承包工程财务运行情况进行实时监控，对执行法律法规和内控制度情况进行监督检查。 1.4.10行政管理部门负责工程承包工程现场后勤包括办公、食堂、住宿、车辆等管理情况的日常监督检查。 1.4.11党群部门对工程承包工程现场党支部、工会分会开展团队建设活动、团队凝聚力等进行指导，并催促检查。 1.5效益认定与工作总结。工程承包工程结束后，按照公司效能监察实施方法的规定，对工程承包工程的经济效益和社会效益进行认定。 1.5.1经济效益认定主要有①挽回经济损失是指通过效能监察实际追回的款项和物资折价；效益值=实际追回的资金额或物资价值。 ②防止经济损失是指通过效能监察防止和防止的各种经济损失；效益值=工程签证核减的资金额+费用控制核减的资金额+材料控制减少的资金额+质检退货物资价值金额。 ③增加经济效益是指通过效能监察，强化监督、科学管理，增加的经济效益；效益值=概算金额-实际使用金额；效益值=通过对工程实行招标节约的金额。 ④负效益是指通过效能监察发现的经济损失；负效益值=设计失误造成的投资增加额+重复采购造成的损失额+施工原因造成的损失额+管理失误造成的损失额。 1.5.2社会效益是指通过效能监察建立健全规章制度，提高管理水平，发现案件线索，查处案件，追究责任，促进廉政建设，提高群众满意度等情况。 1.5.3工程总结包括填报效能监察工作报表，效能监察成果评价，将有效管理方法上升为工程管理规定，表彰先进，落实奖励和惩罚，集团公司重点工程工程还要上报工作总结和各项报表，并进行立卷归档。 2结合工程工程运行特点实施效能监察 工程工程实施是一个将既定的目标持续进行落实的过程，也是人力、设备和材料如何进行控制和优化使用的过程。在总承包工程工程中开展效能监察是一项全新的工作，没有现成的模式可以借鉴。它涉及工程建设、物资采购、合同管理和设计、施工、行政管理，进度、质量、费用和平安环保控制，以及党风廉政建设等。针对epc总承包工程工程投资大、环节多、涉及面广这一实际情况，公司确定了“强化程序监督，监控重点部位〞的效能监察工作思路，较好地把效能监察的跟踪、检查、监督职能融于工程效劳和管理之中。工作中严格执行效能监察有关规定和工作程序，坚持在设计、采购、施工、平安、合同、投资、廉政建设等各领域开展效能监察工作，重点对epc总承包的施工分包、设备材料采购招投标、供应商短名单确定等关键环节进行监督检查，确保各环节照章操作、合法标准。通过对工程管理过程进行监督检查，增强工作人员的廉洁从业意识，标准从业行为，遏制违纪违法问题的发生，进一步提高工程管理水平，堵塞管理漏洞，有效地维护国有资本运营的效益和平安。 2.1深入开展对工程招投标的效能监察。对于epc总承包工程的工程承发包全部实行招标，在招投标的效能监察工作中，一是检查是否按规定实施了招投标；二是检查招投标是否按照招投标法和集团公司有关规定执行；三是检查投标单位的资质是否符合招标要求；四是检查招投标过程是否公平公正标准；五是检查招投标结果是否透明公开，是否符合招标文件的要求。 2.2强化对工程物资采购工作监督检查。由主管业务部门牵头，监察部门参与，对供应商名单确定、招标方法、评标程序等作出严格规定。首先，确定采用邀请招标法进行设备、材料的采购，进入短名单的供应商不得少于三家。用“性价比〞评标法确定中标人，技术和商务分别评审，技术不满足要求的，不再进行商务评审；第二，供应商短名单必须进行评审。规定了公司评审、工程评审的权限和程序；第三，规定评委组成方法、评审工作程序、评标工作纪律等；第四，规定招标领导小组和评标委员会的权限。由于实行阳光采购，做到公开、公平、公正，有效地防止了暗箱操作和个人行为。 2.3深入对工程“平安、进度、质量、投资、合同〞五大控制开展效能监察。标准管理行为，提高管理效能，确保五大控制目标的实现。平安方面，重点监督检查工程hse体系建立运行情况、平安责任制落实情况和现场事故应急处理预案建立运行情况；进度方面，重点监督检查各关键里程碑控制点按时到达情况及未按时到达的原因和措施落实情况；质量方面，重点监督检查工程质量管理保证体系的建立和落实情况、关键部位和重点部位的质检验收情况；投资方面，重点监督检查工程建立投资控制体系落实情况，检查造价审核、工程审计、资金拨付是否按照程序办事；合同方面，重点监督检查合同签订的合法合规情况及执行情况。监督检查的方式方法，除过程参与跟踪外，实行月汇总制度，要求工程将“五大控制〞的进展情况，每月汇总报效能监察工作组，随时掌握情况，及时发现问题。 2.4定期对工程现场管理的监督检查。效能监察工作组对工程现场每年进行两次全面检查。检查内容主要包括工程招投标，物资采购（含现场车用油料、办公用品、生活用品的采购），质量、进度、投资、合同和平安环保控制，财务管理、行政管理和党风廉政建设及中交验收情况。检查采用听取工程汇报、查看资料和原始凭证、个别访谈、召开由业主和施工单位等参加的座谈会等方法进行。检查中发现问题及时加以纠正，对于制度不健全、不完善的或制度不落实的，对轻微违纪构不成纪律处分的，提出书面监察建议，催促限期整改。 3围绕惩防体系建设开展工程工程效能监察 构建企业惩防体系关键在于狠抓制度的建设和落实，形成“用制度标准权力运行、按制度办事、靠制度管人〞的工作机制。抓好监督工作，是惩防体系的关键所在。推进业务公开，以公开促民主，以公开促清廉，涉及物资采购、工程招标、资产资本运作等，必须通过相关载体在一定范围内公开，促使重要经济活动始终处于受控状态。效能监察工作正是适应了企业开展的需要，为企业开展保驾护航，同时也成为构建企业惩防体系工作的重要一环。 3.1效能监察是监察部门参与工程工程管理的切入点。总承包工程是公司效益的主要增长点，它集工程设计、物资采购、工程施工于一体，而工程设计、物资采购、工程施工又是腐败现象多发领域。因此，紧紧围绕总承包工程开展效能监察工作意义重大。监察部门要把廉洁文化进工程作为促进工程管理的着力点，通过效能监察有效地促进工作效率的提高和经济效益的增长，对于展示公司实力水平，把总承包工程做成精品工程、形象工程、廉洁工程、人才工程是一项有力的保证。这也是效能监察工作的出发点和归宿。 3.2效能监察是工程工程参与构建惩防体系的结合点。企业惩防体系“教育是根底，制度是保证，监督是关键〞这一共识，在总承包工程中表达得更为突出。总承包工程部是为了完成某一项工程任务而组建起来的团队，任务完成后，这个团队也就不存在了。因此，总承包工程部临时性色彩较浓厚，往往只为顺利完成任务为最高期望，对所属人员的教育管理远不如建制单位那样正规。有了效能监察这一形式，不但考核经济指标，把工程工程所有的工作都纳入到考核内容，使总承包工程部的管理者压力更大，不再有临时观念，“两手〞都硬起来，教育讲实效，制度要落实，监督要到位，把惩防体系落实到工程管理的各个环节中，监察部门加强事前预防、事中跟踪和事后改进，坚持以查漏建制、促管增效为重点，通过发现的问题，分析深层次的原因，从管理体制和机制方面提出合理建议，充分发挥效能监察的治本功能和预防作用。 3.3效能监察要以管理效率最优和社会效益最正确为根本点。以经济效益为中心，就是在开展效能监察工作过程中，把着力点下在有降本增效潜力的环节。如设计阶段对设计方案的评审优化，消减由于