2023年开发区审计工作总结.docx

XX年开发区审计工作总结 2023年，审计局在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点，求真务实〞的审计工作原那么，按照年初工作部署，着力从体制机制层面分析原因和提出建议，注重在标准审计程序上下功夫，尽职尽责，较好地完成了年度的各项审计工作任务，为园区建设发挥了审计“免疫系统〞功能作用。 一、2023年主要工作2023年共审计单位9个，组织开展工程竣工结算88个，总造价约40665万元，已审结1202359万元，核减940.5万元，核减率8.66%；完成预算编制及审核38个，送审金额21300万元，核减2249万元，核减率2023.56%；积极参与招投标工程的监督，严把招投标审核关，参加碧海水厂二期扩建工程等61个工程的招标文件讨论，提出审计建议204条。 （一）立足于审计监督职责的履行，全力保障各项重大决策部署的贯彻落实。一是组织开展公务支出、公款消费等情况专项审计。按照省审计厅统一部署，对管委会机关和直属单位2023年公务支出、公款消费等情况开展专项审计。针对超标准接待、科目列支不标准、报销审批手续不严格等问题，注重从体制机制层面提出4方面审计意见建议，催促职能部门完善了公务接待管理方法、会议经费管理方法等制度，进一步标准程序，严肃财经纪律，厉行了节约，标准了管理。二是组织开展重点投资工程跟踪审计。对华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区（d区）安置工程、应急管理中心工程和生态绿化景观工程等五个重点工程进行跟踪审计，制订详细的跟踪审计方案，及时召开中介机构在建工程跟踪审计座谈会，分析和了解跟踪审计发现的问题和建设单位对审计意见的整改落实情况。工程总造价34262万元，通过跟踪审计，在最高限价及设计变更中核减202357万元，共提出145项审计意见和建议，得到及时落实。三是协调市审计组对管委会土地出让金审计调查。配合市审计组做好相关工作，正视存在的问题，抓好整改落实。 （二）加强政府投资建设工程审核，不断提高财政资金使用效能。一是完成湾塘片2x排水泵站工程等30个工程1.67亿元的预算编制，在编制过程中根据工程需要进行现场勘查，对编制的初稿会同建设单位进行会审等必要的审计程序，按照工程工程招标时间的需要，及时出具编制报告。二是对生态绿化工程等38个工程工程预算进行审核，送审金额21300万元，审定金额19051万元，核减金额2249万元，核减率2023.56%。三参与碧海水厂二期扩建工程等工程设计、施工、监理、货物采购共计61个工程招标文件讨论，对招标文件中投标报价方式、评分标准、合同条款等重点环节，提出31项审计意见和建议。四是对2023年小型工程常驻监理等20个招标工程开标、评标、决标过程进行现场监督。参加了北海路改造提升工程（含绿化景观改造提升）等工程竣工验收过程监督。五是组织开展工程竣工结算88个，总造价约40665万元，已审结1202359万元，核减940.5万元，核减率8.66%。 （三）立足于维护民生利益，加强对澥浦镇的房屋拆迁安置资金审计。2023年已审核拆迁补偿合同229份，金额8915万元；审核支付拆迁补偿款8468.18万元；审核安置房4031.66平方，金额1826.1万元，收回房款202万元;核减拆迁资金173.6万元。对审核中发现问题及时与澥浦镇拆迁事务所进行沟通，并提出了多条加强拆迁资金管理的建议并得到实施，纠正了重复计算过渡费、多计赔偿款，对违规补偿支出进行核减促使其重新签订拆迁合同，防止了多付错付拆迁款情况的发生。 （四）积极拓宽审计关注的内容和对象，促进标准国有控股企业财务管理。一是对园区直属控股子公司财务收支情况审计。8家公司2023年底总资产总计25.86亿，重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督，针对企业存在的问题和经营管理的风险，及时提出审计建议和整改意见24条。通过审计，提高了各公司依法纳税意识，促进了各公司内部控制制度建立健全，进一步提高了各公司管理水平。二是加强园区专项奖励资金的审计。对中金石化等5家单位的405.3万元财政专项奖励支出进行审核，及时发现存在的问题并予以纠正；协助澥浦镇对新农村建设和谐联动资金进行审计，并做好审计意见的整改落实和回访工作；通过审计，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计实效，保证国有资产平安和合理有效使用。 （五）立足于审计根底工作的夯实，不断加强队伍建设。一是思想作风建设。结合群众路线教育活动，组织全体党员干部，通过学原著读本、短信提醒、领导谈心等方式深入学习党的十八届三中全会精神、习近平总书记的一系列讲话，中央“八项规定〞及省、市、区和审计署“八不准〞等改进作风、密切联系群众的各项要求，促使干部树立正确的世界观、人生观和价值观，着力提高审计人员思想觉悟和政治素养。深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，筑牢审计人员拒腐防变的思想防线。二是审计质量建设。认真组织学习xx市政府投资工程审计监督方法、xx市审计工程质量控制实施方法，努力坚持在依法审计、标准审计程序、提升审计质量上下功夫。三是业务建设。按照“走出去，请进来〞，“缺什么、学什么、补什么〞的原那么，加大业务培训力度。积极参加了市内审协会举办的多期业务培训。针对近年来工程审计及招标文件审核中发现合同相关法律应用欠缺的问题，7月中旬，审计局举办了建设工程工程审计的标准要求和合同相关法律知识培训。进一步提高建设工程工程审计质量，促进政府性建设工程管理工作科学化、标准化、制度化。存在的缺乏。一是审计质量有待进一步提高；二是业务教育培训内容还不够拓展；三是内部控制制度还需进一步健全。 第5页 共5页