2023年德宏州水产技术推广站某年部门决算新编.docx

德宏州水产技术推广站2023年部门决算 德宏州水产技术推广站2023年度部门决算 第一局部概况 一、主要职能 （一）主要职能 渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，培训、职业技能鉴定、病害防治等工作。 （二）2023年度重点工作任务 我站业务工作紧紧围绕省、州渔业开展方针，突出抓好一大特色——“高原特色淡水渔业〞；三个亮点——“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广〞；两个难点——“健康养殖、渔业船舶平安生产〞。截止2023年11月全州完成水产养殖面积达2023.83万亩，同比增加2.51万亩，增30.2%，产量达4万吨，同比增5.26%；稻田养鱼面积13.75万亩，与去年持平，产量达0.48万吨，同比增4.35%；水产品总产量完成4.64万吨，同比增加0.16万吨，增3.5%；全州渔业产值达5.89亿元（按今年市场商品鱼综合价格12元/千克计算），同比增5.93%。 1、抓好高原特色罗非鱼高产养殖基地池塘改造建设工程。积极抓好XX省农业厅——现代农业生产开展渔业技术推广与资源保护体系罗非鱼养殖基地池塘改造建设工程。截止11月9日，在芒市完成新建和老旧池塘改造面积200亩（12户），完成技术培训2期60人次，发放池塘改造建设补助9.5万元，经改造后的池塘预计亩产罗非鱼产量可达3000千克，目前工程已实施完成，各项指标 完成率达20230%。 2、强化科技支撑，使“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广〞三个亮点工作取得新成效 （1）认真抓好德宏州农业综合开发“稻田种养结合〞工程的组织实施工作。 根据工程实施要求，分别在芒市轩岗乡、勐戛镇推广稻田养殖鲤、鲫鱼32023亩，投放鱼苗4120千克，开展技术培训3期212人次，共补助资金8万元。同时，我站积极指导配合州土肥站、芒市农技推广中心，开展稻田养鱼技术培训，培训人数150余人次，组织稻田养鱼苗种投放2022千克，其中鲤鲫鱼1500千克、本地胡子鲶46千克、黄鳝40千克。通过稻田种养结合，实现亩增产值1200余元，亩增纯利600—700元。对农村群众稳粮，增收和开展乡村旅游文化起到了很好的示范带动作用。 （2）抓好本地优质土著鱼类驯养繁育技术研究工作。结合德宏州农业局（德农发【2023】 232号）德宏土著鱼类繁育及推广养殖工程，我站共开展了盈江条鳅、异口新光唇、墨脱华鲮、墨头鱼、云南野鲮等五个品种的土著鱼类人工繁育工作。3—8月收购亲本170千克，人工繁殖15批次，800余组，繁育鱼苗120余万尾。4月初在芒市、盈江示范推广墨脱华鲮、墨头鱼和异口四须鲃商品养殖62亩，发放鱼苗1176.5千克，经过8个月的养殖，对养殖户询问调查，预计单产达130千克，总产鲜鱼8060千克，总产值32万元，利润约13万元。9月增殖放流3—5厘米墨脱华鲮、墨头鱼22 万尾，现存塘5—2023厘米鱼苗50约万尾。工程的实施为我州今后开展本地江河土著鱼类增殖放流工作提供了保障。 （3）积极开展名特优新品种引种示范工作，增加市场供应量。今年来，全州共引进和组织生产斑点叉尾鮰、丁桂、黄颡鱼、罗氏沼虾及本地胡子鲶（挑手鱼）等名特优新苗种共1300多万尾，在全州开展名特优新养殖示范推广面积202300多亩。据统计调查，名优水产品产量可达450多吨，产值2700万元。通过名优水产品的引种试验示范推广养殖，满足了全州广阔群众名优水产品的需求，对渔业增效，渔民增收起到积极作用。 3、加强水产品质量平安和渔业船舶平安生产监管，使“健康养殖、渔业平安生产〞两个难点工作得以顺利开展 （1）加大开展水产健康养殖示范推广和平安检查工作力度。认真开展国家食品平安法的宣传教育，取缔养殖鱼池中建盖厕所及圈养猪、鸡、鸭等不健康水产养殖方式，加大对水产养殖投入品中违禁药品的监督检查。一年来，我站积极协助州局渔业科、法规科等相关科室，先后3次到各县市重点养殖区域进行水产品质量平安检查工作。5月协同芒市水产站开展健康养殖、水产品质量平安培训会2期20230人次，发放宣传资料200余份，着力从源头上保障水产品质量平安。6月初，协助农业部成都水产品质量检查中心对芒市、XX县区商品鱼的抽检工作，采样6个品种，目前已接到通知检测工程已全部到达平安标准。 （2）抓好渔业船舶平安生产工作。 根据2023年1月我站同省渔政总队签订的渔业船舶平安生产责任书要求，认真贯彻落实平安生产工作，积极组织人员深入各县市库区、重点养殖区宣传渔业船舶生产平安，催促检查养殖户渔业生产用船救生设备配备情况，与船主签订平安生产责任书40余份。结合“平安生产月〞和“德宏州农业平安生产隐患排查〞，“龙江库区渔业资源保护执法行动〞等活动的开展，全州累计发放宣传材料200余份、出动车辆30余辆次，培训养殖户200余人次，严查未配备救生设备6人次，各县市在重点水域安插“渔业平安生产警示牌〞2023块，没收电捕鱼工具50台、非法网具4千米，教育违法人员30人次。一年来，我州无一人因渔业船舶生产事故造成受重伤或死亡现象。 二、单位根本情况 2023年末实有人员编制7人，其中。事业编制7人，在职在编实有事业人员7人，离退休人员1人，均为正常退休人员。实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。 第二局部2023年度部门决算表 （详见附件） 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2023年度收入合计20236.66万元。其中。财政拨款收入20236.66万元，占总收入的20230%。比上年85.87增加了20.79万元，增19.5%。4 主要原因是：工程资金经费较上年增加13万元，其次是人员工资的提高。日常公务经费本年度3.55万元，比上年的9.55万元减少6万元，减62.83%，主要原因是：无非税收入。 二、支出决算情况说明 2023年度支出合计12023.21万元。其中：根本支出74.66万元，占总支出的69％；工程支出33.55万元，占总支出的31％。与上年93.64比照增加了14.57万元，增加15.6%。主要原因是：工程资金经费较上年增加，其次是人员工资的提高。 （一）根本支出情况 2023年度用于保障单位机构正常运转的日常根本支出74.66万元。与上年66.87万元比照增加7.79万元，主要原因是人员工资上调。其中人员经费包括根本工资、津贴补贴等经费支出71.11万元，占根本支出的95％；日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等3.55万元，占根本支出的5％。 （二）工程支出情况 2023年度用于专项业务工作的经费支出33.55万元。与上年26.77比照增加6.78万元，主要原因工程资金增加。具体工程开支及开展工作情况： 1、213020236科技转化与推广效劳。220220元。 2、2130135农业资源保护修复与利用工程（上年结转）支出：15518.88元。 3、2130604农业综合开发科技示范。20230000元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出12023.21万元，占本年支出合计的20230%。与上年93.64比照增加了14.57万元，增加15.6%。主要原因是：工程资金经费较上年增加，其次是人员工资的提高。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于对个人和家庭的补助9.26万元（退休工资）及商品和效劳支出0.05万元（退休人员经费）； 2.农林水支出94.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资福利支出57.67万元、商品和6 效劳支出37.05万元（含工程经费、公用经费）； 3.住房公积金支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于对个人和家庭的补助（住房公积金）。 四、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明 （一）“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况 2023年度“三公〞经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.36万元，完成预算的75.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的25%。2023年度“三公〞经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定控制公务接待费。 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算数1.36万元，比2023年1.26万元增加0.1万元，增加7.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，比2023年0.91万元增加0.25万元，增长27.5%。；公务接待费支出决算0.2万元，比2023年0.35万元减少0.15万元，下降42.9%。2023年度“三公〞经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护增加。 （二）“三公〞经费财政拨款支出决算具体体情况 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占85.29%；公务接待费支出0.2万元，占14.71%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中。 公务用车运行维护支出1.16万元。主要用于开展工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年度，德宏州水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 2.公务接待费支出0.2万元。其中。 国内接待费支出0.2万元，国内公务接待，4批次，接待人次28人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 今年的部门决算工作我站严格按照德宏州财政局关于做好2023年度部门决算工作的通知要求执行，单位领导高度重视，要求财务人员认真学习文件精神，按时参加决算会议，认真做好年终收支清理工作，及时对账和核实各种往来款项，按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时〞的要求，按时按质做好决算编审工作，并通过部门网站公开决算和“三公〞经费信息，主动接受社会监督。