2023年管理制度行政部.docx

天道酬勤 【管理制度】行政部 　 根据标准／文件： 被审核部门：行政部 审核日期： 第 页 　金盟中学质量管理体系内部审核检查表 　编号： 　根据标准／文件： 被审核部门：行政部 审核日期： 第 页 　序号 　相关条款 　涉及要素 　 检查内容 　检查方法 　审核记录 　1 　２ 　３ 　5．3 　质量方针 　5．5 　职责权限 　6．3 根底设施 　１、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 　2、部门如何确保学校的质量目标和方针 　部门的职责权限 　1、学校的设施和设备。 　2、学校的设施和设备，日常维护和管理。 　1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 　１、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 　问主管是否了解本部门在体系中的职责权限 　与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块 　与部门主管交谈，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。 　检查设施和设备台帐 设备动态跟踪卡 　序号 　相关条款 　涉及要素 　 检查内容 　检查方法 　审核记录 　4 　５ 　6.4 　工作环境 　7.4 　采购 　部门负责实施学校环境管理工作 　1、采购过程〔7.4.1〕 学期教学设备维护保养方案 教学设备检查单 教学设备检修单 学校设施日常检查表 设备维护保养记录。 　查阅记录是否建立，有检查措施。 　2、学校的设施和设备的标识，检查设施、设备标识地点记录。 　１、与主管交谈。为确保教育教学效劳和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。 　２、检查学校工作环境管理要求 清洁卫生日常记录。 　1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准那么。 　2、检查供方业绩评定表 供方评定记录 合格供方名录 　序号 　相关条款 　涉及要素 　 检查内容 　检查方法 　审核记录 　６ 　7.5 　教育教学效劳的提供 　采购信息〔7.4.2〕 　采购产品的验证〔7.4.3〕 　1、教育教学效劳提供的控制〔7.5.1〕 　标识和可追塑性〔7.5.2〕 　3、检查2份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。 　1、检查部门编制的采购文件或方案，文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。 　2、检查教学设备申请单，是否有评审及结果。 　1、检查教学设备实施验收单,是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。 　与主管交谈。了解部门对教育教学效劳的提供情况。 　2、检查学期学校设备维护保养方案 设备维护保养检查表 　1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与设施、设备标识地点记录是否符合。 　序号 　相关条款 　涉及要素 　 检查内容 　检查方法 　审核记录 　７ 　８ 　９ 　7.6 　测量和实验设备的控制 　8.2.3 　过程的检查和监控 　8.3 　不合格控制 　3、学生的平安防护〔7.5.4〕 　1、部门对学校测量和实验设备的控制情况。 　1、部门的过程检查和监控 　1、部门过程检查和监控中的不合格控制。 　1、与主管交谈。部门是如何实施学生的平安防护规定的。 　2、检查平安设施检查表，门卫巡视记录表，是否认期、定人对设备进行检查。 　1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器台帐，以及标识记录。 　2、检查测量设备仪器的校准证明文件或校准记录。 　1、查阅过程监控的各类检查表教学设备检查表设施日常检查表平安实施检查表清洁卫生日常检查表，各项记录是否落实到有检查人，有明确的检查日期，有检查结果。 　1、检查部门的不合格报告，是否分析了原因，对不合格进行了判定和处理，有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。 　序号 　相关条款 　涉及要素 　 检查内容 　检查方法 　审核记录 　10 　11 　8．5．2 　纠正措施 　8．5．3 　预防措施 　１、有没有不合格的纠正措施 　１、有没有潜在不合格的预防措施 　１、与主管交谈。了解不合格的纠正情况。 　2、检查不合格的纠正记录。 　１、与主管交谈。