公司质量管理制度执行情况检查考核表2023年度检查人：检查日期。年月日制度名称考核内容得分存在问题改良措施实施人签名1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查〞，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无4分审核制度3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无4分实施。1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无4分门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无4分质量责任1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。1.质量管理部为质量信息管理部门。3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。3分无无质量信息3.各种质量信息及时、标准记录于质量信息记录表。3分无无管理制度4.质量信息根据分级分类及时传递，反响和使用。3分无无5.重要的质量信息及时上报总经理。3分无无定期采用前瞻或者回忆的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改良工作。1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度4分无无合格的资料。第１页共8页4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。4分无无5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。4分无无6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。4分无无7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。4分无无1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。4分无无供货单位2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分无无销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原...
